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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在免征增值稅的起點(diǎn)是月銷售額10萬(wàn)元，如果開(kāi)具的全部是專票，月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元，可以免征增值稅嗎？
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2019-01-19
老師，小規(guī)模納稅人，申報(bào)第二季度增值稅的時(shí)候，季度小于30萬(wàn)，增值稅免稅，直接點(diǎn)提交提示這個(gè)，還需要寫(xiě)減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2024-07-03
老師您好 請(qǐng)問(wèn)做購(gòu)買金稅盤的分錄，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅額）需要在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面設(shè)三級(jí)科目減免稅額嗎
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2016-04-15
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合，不含稅價(jià)款 99450 元，含稅運(yùn)費(fèi) 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付，機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。（15分）
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2022-04-09
老師，這個(gè)課上1小時(shí)20分鐘左右的時(shí)候。說(shuō)的銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金571000，在通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分析構(gòu)成的時(shí)候，說(shuō)571000中的5000是營(yíng)業(yè)外收入，增值稅減免稅收入，增值稅不是直接減免了么，并沒(méi)有涉及現(xiàn)金流入啊，沒(méi)有涉及銀行存款科目，這5000怎么會(huì)跟現(xiàn)金流量表產(chǎn)生關(guān)系呢？？
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2022-06-07
老師請(qǐng)問(wèn)下，金稅盤是10月份買的，申報(bào)10月的時(shí)候就填寫(xiě)了“增值稅減免稅申報(bào)明顯表”期末留底稅額里怎么一直沒(méi)有顯示這個(gè)數(shù)據(jù)呢？是除了這個(gè)表填還需要填那個(gè)表嗎？我們一直有進(jìn)沒(méi)有銷，現(xiàn)在在建期。
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2020-01-06
稅局要求購(gòu)買金稅盤的會(huì)計(jì)分錄要做借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交增值稅減免稅款 貸遞延收益 最后遞延收益要按期計(jì)提折舊 金稅盤才400多元 我按多少期計(jì)提折舊才好??？
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2017-06-05
老師小規(guī)模納稅人如果不到30萬(wàn)的機(jī)打發(fā)票，增值稅要做出來(lái)嗎，具體分錄舉例，增值稅減免稅要做嗎
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2020-07-16
銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)表怎么填？免稅銷售額是填寫(xiě)發(fā)票意義上的含稅的金額嗎？
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2018-01-11
2月份買的稅控盤480元，銷項(xiàng)稅不夠抵扣，放在下個(gè)月抵扣，這個(gè)月填報(bào)表，附表四填本期發(fā)生額480元，期末留底480元，增值稅減免稅款報(bào)表按照減稅填列，代碼是0001129914，本月需要做賬務(wù)處理的吧，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費(fèi)用 ，這些操作是對(duì)的嗎？
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2019-03-07
小規(guī)模未開(kāi)票收入3萬(wàn)填在總表第三行 稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額嗎？那附列資料和增值稅減免稅明細(xì)表怎么寫(xiě)
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2019-07-10
老師好！公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)票按照1%開(kāi)票的，增值稅減征額填在表一18欄“本期應(yīng)納稅額減征額 ”那里了，請(qǐng)問(wèn)老師“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”還用填寫(xiě)嗎？
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2024-01-10
老師，小規(guī)模企業(yè)3萬(wàn)一下免增的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？？
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2018-01-12
老師，減免的增值稅或者減半征收的土增稅印花稅，需要做賬嗎？
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2024-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師，房地產(chǎn)行業(yè)營(yíng)改增后銷售價(jià)格如何定價(jià)能免增值稅
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2019-08-20
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，其存貨采用計(jì)劃成本核算，2020年1月份發(fā)生如下事項(xiàng)：（1)期初結(jié)存m原材料計(jì)劃成本為25萬(wàn)元，材料成本差異借方余額為3萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為3萬(wàn)元。（2)2日，購(gòu)入m原材料一批，實(shí)際支付價(jià)款為50萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元，入庫(kù)前挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元。該批材料的計(jì)劃成本為58萬(wàn)元。(3)10日日，生產(chǎn)領(lǐng)用該m原材料一批，領(lǐng)用材料計(jì)劃成本30萬(wàn)元。管理部門領(lǐng)用m原材料一批，領(lǐng)用
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2023-03-15
34.B公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： （1)5日，銷售給乙公司A產(chǎn)品，開(kāi)出普通發(fā)票，發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 （2）12日，購(gòu)進(jìn)一批原材料，不含稅價(jià)格為200000元， 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善，其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3） 25日，將D產(chǎn)品300臺(tái)用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺(tái)，不含稅對(duì)外售價(jià)為600元/臺(tái)。 請(qǐng)問(wèn)：上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？請(qǐng)分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27
老師們好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模所免增的增值稅銷項(xiàng)稅計(jì)入什么科目
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2016-07-11
老師：個(gè)人500元是增值稅起征點(diǎn)，那每月不超10萬(wàn)不是免增稅嗎？
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2020-11-12
關(guān)于增值稅稅控開(kāi)票系統(tǒng)購(gòu)置成本和后續(xù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以減免增值稅：購(gòu)置時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：銀行存款請(qǐng)問(wèn)：分錄這樣做對(duì)嗎，是不是還少兩筆
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2018-10-02