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甲公司為增值稅一般納稅人(增值稅稅率為13%)，企業(yè)所得稅率為15%。甲公司于2019年12月10日將一批商品銷售給乙公司，價格為100萬元（不含增值稅），商品銷售成本為80萬元，于12月10日發(fā)出，控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議，乙公司在收到貨后6個月不滿意有權(quán)退貨，按以往的經(jīng)驗(yàn)退貨的可能性為10%。截止2019年12月31日商品已發(fā)出，款項(xiàng)尚未收到，增值稅專用發(fā)票已開具。(假設(shè)發(fā)生銷售退回的事項(xiàng)不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng))：假設(shè)2020年3月5日實(shí)際退貨10%，請做出銷售商品和退回商品的財(cái)務(wù)處理，并分析2019年和2020年稅務(wù)處理，寫出納稅調(diào)整明細(xì)。
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2020-06-29
你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，核定稅率是10%，第二季度的不含稅收入為25021.95元，第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元，那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算？謝謝
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2016-09-05
小微企業(yè) 在年終匯算清繳的時候 享受了減免50%的稅收政策 那比如現(xiàn)在第三個季度盈利了 要預(yù)交企業(yè)所得稅 是按照正常的20%稅率計(jì)算所得稅還是按照減免后的稅收優(yōu)惠交企業(yè)所得稅呢
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2018-12-19
小微企業(yè)是要三個標(biāo)準(zhǔn)都要達(dá)到嗎，公司的總資產(chǎn)為1084萬元，年應(yīng)納稅所得額時10萬，人數(shù)10.可以按小微企業(yè)交所得稅嗎？稅率是多少？
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2018-10-30
原來是法人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人企業(yè)把100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人獨(dú)資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的收入要交企業(yè)所得稅嗎？稅率多少？具體怎么算？
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2017-01-19
現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅最新政策是年應(yīng)納稅所得額達(dá)到多少，享受減免稅，那平時報(bào)稅的時候是按什么稅率報(bào)？
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2019-03-14
老師好，非盈利幼兒園需要繳納什么稅，稅率分別是多少，需要繳納企業(yè)所得稅嗎，每年需要所得稅匯算清繳嗎
1/3516
2019-10-07
小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)企業(yè)所得稅 營業(yè)收入18000，營業(yè)成本為0，那應(yīng)交所得稅額是不是等于4500 因?yàn)槎惵?5%
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2018-10-15
現(xiàn)在所得稅按多少來交的 稅率好像有下調(diào)了
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2019-03-26
個人承包承租所得稅按多少稅率交
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2019-03-09
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
老師，開票10000000萬的話，各種稅是不是這樣算的？稅率9%；幫我特別看下所得稅，謝謝！
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2019-10-17
3.A公司產(chǎn)銷一種產(chǎn)品，單價100元，單位變動制造成本55元，單位變動銷售費(fèi)用20元，單位變動管理費(fèi)用5元，每月固定生產(chǎn)成本20萬元，固定銷售15萬元，固定管理費(fèi)用10萬元，公司所得稅率30%(1）計(jì)算保本銷售量，保本銷售額，邊際貢獻(xiàn)率(2）計(jì)算銷售量為5萬件時的安全邊際率，保本作業(yè)率以及此時各因素的敏感系數(shù)（3）要使稅后利潤達(dá)到35萬元，銷售量為多少？此時盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率為多少？公司的安全等級處于什么狀態(tài)？(4）要使公司的銷售利潤率達(dá)到10%，固定生產(chǎn)成本上升30%，固定銷售費(fèi)用將上升20%，固定管理費(fèi)
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2023-03-01
個人獨(dú)資企業(yè)這個季度應(yīng)納稅所得額為3萬，個人經(jīng)營所得，要交多少稅，下圖稅種認(rèn)定上顯示0.1，個人經(jīng)營所得不是按累進(jìn)稅率計(jì)算嗎？
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2019-01-14
設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的但所得與機(jī)構(gòu)場所沒有實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè)，不是不征稅嘛？為什么還有稅率10%？
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2020-01-21
老師，你好，公司的所得稅稅率定的4％，想問哈是不是 收入*4%*25%啊，與所有的費(fèi)用沒有關(guān)系嗎？
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2016-11-26
公司打算籌資1000萬元，其中 按面值發(fā)行債券200萬元，票面利率為10%,籌資費(fèi)率20%,發(fā)行優(yōu)先股600萬元，股息率為12%,籌資費(fèi)率為20%,發(fā)行普通股200萬元，籌資費(fèi)率20%,預(yù)計(jì)第一年股利率為12%,以后每年按4%遞增，所得稅稅率為25%要求（1)分別計(jì)算債券資金成本、優(yōu)先股資金成本、普通股資金成本 (2)計(jì)算綜合資金成本
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2020-07-14
老師，有個體戶最新的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率表跟算法嗎？
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2020-07-16
公司擬為某大型投資項(xiàng)目籌資10億元。經(jīng)董事會決策并報(bào)股東大會批準(zhǔn)后，該項(xiàng)目的融資方案最終確定為：(1)向銀行借款3億元，期限5年，借款年利率為10％；(2)上市融資，擬上市發(fā)行股票融資7億元(發(fā)行1億股，每股發(fā)行價格為7元)。董事會在上市時，在招股說明書中明確承諾，公司第一年末的股利為0.1元／股，且股利支付在未來將保持8％的年增長率。假定股票籌資費(fèi)率為5％，公司適用所得稅率25％。 ??? 則要求測算： ??? (1)該銀行借款的資本成本； ??? (2)普通股的融資成本； ??? (3)該融資方案的加權(quán)平均資本成本； (4)經(jīng)測算，該項(xiàng)目的內(nèi)含報(bào)酬率為14％，試判斷這一新增投資項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否
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2021-08-24
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-02-13