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老師，一般納稅人公司要注銷，之前欠了法人的錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了，也就是利潤表里的451608.58元，以前年度虧損只有不到2萬，這樣的話就得交8萬多的企業(yè)所得稅，但公司虧損沒有錢，還有什么方式能合理操作呢
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2024-07-04
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會計在填寫增值稅申報表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報的全年收入和增值稅申報表的全年收入不一致，這樣有問題嗎？
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2020-04-01
老師你好，我這邊有兩個問題想問下，第一個是關(guān)于母子公司的合并報表，資產(chǎn)負債表除了內(nèi)部往來互相抵消，長期股權(quán)投資合并項要抵消,這個抵消具體是怎么抵消的？另外一個就是關(guān)于外幣折算準則，因為我們母公司是境外企業(yè)，所以需要把子公司換算成外幣，這中間匯率如何處理，謝謝
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2022-10-19
我們代扣代繳的增值稅和所得稅怎么做分錄呢？境外付款，需要我們代扣代繳應(yīng)承擔的稅費
1/769
2018-03-15
公司員工離職 社保怎么辦理退保 具體操作能指導(dǎo)一下嗎
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2019-02-20
請問，老師我們單位貸款取得利息普票，聽說如果取得專票可以抵扣，是這樣嗎？如果操作
1/526
2021-08-19
出口免稅收入大于所得稅收入怎么辦
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2019-11-08
老師有企業(yè)所得稅匯算清繳實操的注意 視頻嗎
1/1305
2019-05-05
去年交了2萬多的環(huán)境保護稅，跟稅務(wù)局說好了，在今年做匯算清繳時抵減企業(yè)所得稅，請問做匯算清繳時要填那張表的那一欄呀
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2023-04-19
金稅盤費用減免申報是不是需要在電子稅務(wù)局備案？這個是需要怎么弄呢，直接在電腦上操作就可以是嗎？？這個備案指的是？
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2019-01-03
老師，您好，想問一下高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作網(wǎng)上的企業(yè)發(fā)展情況報表年報中的高企所得稅減免額怎樣計算的呢
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2020-05-27
符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益，免征企業(yè)所得稅，這個權(quán)益性投資包括母公司對子公司的長期股權(quán)投資嗎？
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2019-10-31
企業(yè)跨境支付保險費和租賃軟件的費用需要代扣代繳增值稅及附加和企業(yè)所得稅么？謝謝！
1/1371
2020-05-15
請問外籍員工在境外居住，工資由境內(nèi)支付，如何納稅
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2023-03-14
老師好，去年收到進項發(fā)票200萬公司抵了稅入賬，現(xiàn)在年報因?qū)Ψ經(jīng)]繳稅等問題造成企業(yè)所得稅產(chǎn)生50萬稅款，老板說讓我去跟對方談判想讓對方付稅款，怎么談？指教指教[抱拳][愉快]
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2020-05-26
小規(guī)模納稅人，納稅額要達10萬元，是不是僅指企業(yè)所得稅？若要達10萬，收入要有多少
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2022-02-11
老師，我想請問一下，我們向境外支付咨詢費10萬美元，只代扣增值稅，不需要代扣企業(yè)所得稅，增值稅我們承擔，怎么計算代扣的增值稅
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2025-02-11
貨拉拉收款憑證可以作為企業(yè)所得稅的稅前扣除憑證嗎
1/1519
2021-01-05
老師好，我單位購買境外服務(wù)，現(xiàn)補繳了代扣代繳的稅款（增值稅、企業(yè)所得稅）、滯納進、罰款；賬務(wù)（計提、繳納等）該如何具體做賬？謝謝老師！
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2024-07-14
16.根據(jù)企業(yè)所得稅的法律制度規(guī)定，關(guān)于基礎(chǔ)研究稅收優(yōu)惠，下列說法錯誤的有（ ）。 A.企業(yè)出資給非營利性科研機構(gòu)的基礎(chǔ)資金支出，稅前可加計 100%扣除 B.非營利性科研機構(gòu)接收基礎(chǔ)研究資金收入，免征企業(yè)所得稅 C.在境外開展的符合條件的基礎(chǔ)研究，也享受稅前加計扣除的優(yōu)惠政策 D.享受加計扣除的基礎(chǔ)研究，包括社會科學(xué)、藝術(shù)或人文學(xué)方面的研究
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2024-02-05