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老師,一般納稅人公司要注銷,之前欠了法人的錢轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了,也就是利潤表里的451608.58元,以前年度虧損只有不到2萬,這樣的話就得交8萬多的企業(yè)所得稅,但公司虧損沒有錢,還有什么方式能合理操作呢
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2024-07-04
老師你好,我這邊有兩個(gè)問題想問下,第一個(gè)是關(guān)于母子公司的合并報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表除了內(nèi)部往來互相抵消,長期股權(quán)投資合并項(xiàng)要抵消,這個(gè)抵消具體是怎么抵消的?另外一個(gè)就是關(guān)于外幣折算準(zhǔn)則,因?yàn)槲覀兡腹臼蔷惩馄髽I(yè),所以需要把子公司換算成外幣,這中間匯率如何處理,謝謝
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2022-10-19
老師你好,我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入,會計(jì)在填寫增值稅申報(bào)表中未填入這部分免稅收入,這就導(dǎo)致所得稅年報(bào)的全年收入和增值稅申報(bào)表的全年收入不一致,這樣有問題嗎?
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2020-04-01
非營利組織,政府撥款的收入要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?有什么免稅政策嗎?
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2017-10-20
民辦盈利性高中增值稅和企業(yè)所得稅屬于免稅嗎?有稅收優(yōu)惠政策嗎?
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2019-08-19
3萬免稅,不含稅收入5533.97印花稅,所得稅不免是不?
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2017-10-10
老師有企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)操的注意 視頻嗎
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2019-05-05
請問,老師我們單位貸款取得利息普票,聽說如果取得專票可以抵扣,是這樣嗎?如果操作
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2021-08-19
金稅盤費(fèi)用減免申報(bào)是不是需要在電子稅務(wù)局備案?這個(gè)是需要怎么弄呢,直接在電腦上操作就可以是嗎??這個(gè)備案指的是?
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2019-01-03
老師,您好,想問一下高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)上的企業(yè)發(fā)展情況報(bào)表年報(bào)中的高企所得稅減免額怎樣計(jì)算的呢
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2020-05-27
符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益,免征企業(yè)所得稅,這個(gè)權(quán)益性投資包括母公司對子公司的長期股權(quán)投資嗎?
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2019-10-31
外貿(mào)企業(yè)實(shí)操課件
1/471
2017-10-10
外貿(mào)企業(yè)實(shí)操課件
1/644
2017-10-10
去年交了2萬多的環(huán)境保護(hù)稅,跟稅務(wù)局說好了,在今年做匯算清繳時(shí)抵減企業(yè)所得稅,請問做匯算清繳時(shí)要填那張表的那一欄呀
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2023-04-19
出口免稅收入大于所得稅收入怎么辦
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2019-11-08
老師,我想請問一下,我們向境外支付咨詢費(fèi)10萬美元,只代扣增值稅,不需要代扣企業(yè)所得稅,增值稅我們承擔(dān),怎么計(jì)算代扣的增值稅
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2025-02-11
合作社是小規(guī)模免稅,月有收入稅金分錄金怎么做,是不是把免稅的計(jì)入營業(yè)外收入呢
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2016-01-16
企業(yè)零申報(bào)怎么操作申報(bào),沒操作過不知道具體流程
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2018-06-26
老師好,去年收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬公司抵了稅入賬,現(xiàn)在年報(bào)因?qū)Ψ經(jīng)]繳稅等問題造成企業(yè)所得稅產(chǎn)生50萬稅款,老板說讓我去跟對方談判想讓對方付稅款,怎么談?指教指教[抱拳][愉快]
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2020-05-26
增值稅專票,被先驗(yàn)舊后作廢了,怎么解決?
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2020-08-03