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企業(yè)所得稅匯算清繳，如果是虧損企業(yè)可以不做納稅調(diào)整嗎？
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2018-05-04
居民個人取得的綜合所得且扣繳義務(wù)人為扣繳稅款的，居民個人應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年1月1日至3月31?日內(nèi)，向綜合所得匯算清繳地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報？ ?
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2020-05-22
老師好，我是物業(yè)管理公司的內(nèi)帳會計，我們公司平時裝修的工程費(fèi)用入在建工程好還是長期待攤費(fèi)用好呢
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2020-04-08
老師，我們是高新企業(yè)，項目已經(jīng)到資本化期間了，但是員工經(jīng)常出差，這個差旅費(fèi)金額比較大，這個金額是放入研發(fā)支出資本化科目，還是分一部分放入管理費(fèi)用，匯算清繳時研發(fā)的差旅費(fèi)占收入的比率是多少不會調(diào)增
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2018-10-19
匯算清繳中，高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除的金額填寫到哪里去？直接加到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用么
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2020-04-23
老師，小微企業(yè)在匯算清繳中是不用填期間費(fèi)用的吧？在A100000表里填了管理費(fèi)用后，其他表不用再填像辦公費(fèi)之類的詳細(xì)的金額了吧？
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2020-05-13
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借，以前年度損益貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。對不
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2017-05-01
老師您好！我家用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完，2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元，這筆退稅怎么做分錄？
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2020-07-09
我們企業(yè)是采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時有一項問是否采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式（2019年版），應(yīng)該選是還是否
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2020-04-24
老師能不能幫忙解答一下，這是多選題關(guān)于預(yù)算，以下表述中，正確的有（　?。?。 A、企業(yè)可整合預(yù)算與戰(zhàn)略管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略目標(biāo)的承接分解 B、整合預(yù)算與成本管理、風(fēng)險管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略執(zhí)行的過程控制 C、整合預(yù)算與營運(yùn)管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對生產(chǎn)經(jīng)營的過程監(jiān)控 D、整合預(yù)算與績效管理領(lǐng)域的管理會計工具方法，強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略目標(biāo)的標(biāo)桿引導(dǎo)
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2019-05-08
您好，我公司付500萬給管理人，(管理人清償公司債務(wù)，債權(quán)由管理人接手)，得到破產(chǎn)清算公司100%股權(quán)，破產(chǎn)清算公司評估資產(chǎn)600萬，評估的價值與賬面價值不一致，是非同一控制下的企業(yè)控股合并，我公司個別報表長投如何處理、合并如何調(diào)整及后續(xù)計量如何處理？
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2019-11-12
16年每個月的房租，是做的，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費(fèi)用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費(fèi)用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財政補(bǔ)貼 30 問題：1.請老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時應(yīng)該如何填報。謝謝
3/1003
2017-11-15
在所得稅匯算清繳時，比如說管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬，那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
1/1014
2018-04-10
老師，年工資總額是55000元，然后計入管理費(fèi)用——福利費(fèi)的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時候，職工福利費(fèi)支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫??？
1/460
2020-05-07
這個如果用借:管理費(fèi)用11.3，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3庫存商品10.各個金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
5/756
2020-02-10
老師您好！去年的利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因為員工的生育保險發(fā)放沒有紅字沖抵管理費(fèi)用，而是直接記在管理費(fèi)用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請問有解決方法嗎？
1/1551
2019-05-23
請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時，應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計入管理費(fèi)用？
1/1689
2020-03-09
請問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費(fèi)30000元，其中計入管理費(fèi)用20000元，計入開發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時福利費(fèi)按照20000調(diào)整？
1/593
2021-04-25
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳時哪些成本費(fèi)用不需發(fā)票可稅前抵減？建筑企業(yè)的所得稅匯算清繳時哪些成本費(fèi)用不需發(fā)票可稅前抵減？
1/1404
2018-11-24