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您好 可以請(qǐng)教個(gè)合并抵消問題嘛 母公司借款給子公司,子公司用于在建工程,及費(fèi)用資本化處理啦。。這種合并關(guān)聯(lián)交易抵消,一邊抵消其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)方科目是誰呢 首先是抵消借款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 然后是抵消利息費(fèi)用 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸:在建工程等-利息資本化,但是現(xiàn)金流不平是哪里沒考慮到么
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2020-02-27
總分公司之間的內(nèi)部交易,總公司開票給分公司,分公司開票給客戶,合并報(bào)表收入要抵消嗎?分公司是非獨(dú)立核算。 申報(bào)的時(shí)候,也需要抵消嗎,若是抵消的,豈不是和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都對(duì)不上了?這應(yīng)該不同于母子公司之間的相互抵消,更何況母子公司之間的相互抵消,也只是內(nèi)部環(huán)節(jié)的,不涉及到稅務(wù)方面吧
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2019-08-27
老師,我們公司的性質(zhì)和美團(tuán)差不多,是做APP的,消費(fèi)者消費(fèi)之后把錢打在我們賬上,我們賬戶是對(duì)公賬戶,然后我們?cè)俣ㄆ诎彦X轉(zhuǎn)給商家,比如說消費(fèi)100,我們要打90給商家,還要返點(diǎn)給消費(fèi)者6元,我們公司只得到4元,消費(fèi)者消費(fèi)的錢是打入了我們的對(duì)工賬上,我們返給商戶和消費(fèi)者的都是公對(duì)私,我把他們之間的差額作為我們的收入,這樣的做法對(duì)嗎,我每做一單收入都會(huì)把那一單收入的進(jìn)賬出賬的回單附憑證下面,我這樣做會(huì)違背稅務(wù)上的規(guī)定嗎
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2016-11-14
老師好,我們是總包,業(yè)主指定了一個(gè)消防的分包絡(luò)別人做,消防部分的合同造價(jià)也還是算在總工程的造價(jià)里面,我們巳經(jīng)就該工程的總造價(jià)向業(yè)主開了總造價(jià)10%的銀行履約保函,本來消防部分應(yīng)該向我們開保函的,現(xiàn)在業(yè)主同意自己撥出10%的預(yù)付款給消防分包單位,請(qǐng)問這種情況消防還應(yīng)該向我們開履約保函嗎?
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2020-05-10
5.1節(jié)前,電子稅務(wù)局給我推送了一條消息,說我開票收入比所得稅申報(bào)收入大,我還沒查到原因,今天進(jìn)電子稅務(wù)局就找不到這個(gè)消息了,我的消息和待辦里都沒有,我應(yīng)該在哪找
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2023-05-04
老師,客戶24號(hào)在我們酒店消費(fèi),27號(hào)開票,對(duì)方收到發(fā)票后說是因?yàn)橄M(fèi)時(shí)間跟開票時(shí)間不一樣,要求我們?cè)诎l(fā)票后面?zhèn)渥?shí)際消費(fèi)日期并且蓋發(fā)票專用章,這樣操作可以嗎?
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2021-12-27
紡紗車間分別產(chǎn)出粗紗3噸,細(xì)紗2.5噸,共耗原棉6噸(每噸28000元,共計(jì)168000元)。粗紗每噸定額消耗1.02噸原棉,細(xì)紗每噸消額消耗1.07噸原棉。要求:按定額耗用量比例分配兩種紗的費(fèi)用。
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2020-03-11
工廠設(shè)有門市部的,分別設(shè)立多個(gè)獨(dú)立核算門市部核算應(yīng)稅消費(fèi)品好些,因?yàn)殚T市售價(jià)比較高,工廠加工環(huán)節(jié)出售價(jià)格比較低,可以減征消費(fèi)稅,又可以銷售自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品
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2023-03-15
消耗性生物資產(chǎn)下設(shè)了雞苗,幼雞,童子雞,成雞,領(lǐng)用原材料,勞保,工資直接借消耗性生物資產(chǎn)_原材料或應(yīng)付職工薪酬呢,還是需要先通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)呢
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2018-11-05
煙廠4月外購煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款為58.5萬元,本月末生產(chǎn)領(lǐng)用本月庫存煙絲80%,已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅
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2019-07-25
加油站,顧客充值,充1000,送80。1000直接入總賬收入,但是80直接賬上減掉了,說是我們給顧客的油是1080,80沒有收。想問這80該不該減 但是顧客消費(fèi)時(shí),是儲(chǔ)值消費(fèi),儲(chǔ)值消費(fèi)也把80減了
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2023-07-29
應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工業(yè)務(wù)中,受托方(非個(gè)體)代收代繳的消費(fèi)稅,應(yīng)先按委托方同類消費(fèi)品的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算,委托方?jīng)]有同類售價(jià)的,按委托加工環(huán)節(jié)的組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算。 A對(duì) B錯(cuò)
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2021-04-24
進(jìn)口一批白酒5000公斤關(guān)稅完稅價(jià)格是50萬關(guān)稅稅率百分之二十白酒消費(fèi)稅率百分之二十定額消費(fèi)稅為0.5元每斤增值稅稅率百分之13算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)交關(guān)稅增值稅消費(fèi)稅
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2024-06-22
我們把貨交給第三方電商平臺(tái)去賣,需要我們給消費(fèi)者開發(fā)票,但是錢是我們從平臺(tái)提現(xiàn)出來的,而且也不能保證消費(fèi)者的錢是從由他們公戶出來的,能給消費(fèi)者開公對(duì)公發(fā)票嗎
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2022-07-28
我公司是建筑公司,有消防資質(zhì),接到一個(gè)消防維修改造工程,現(xiàn)在要開票,這里面貨物名稱填什么好?是工程服務(wù)下的建筑服務(wù)一消防工程服務(wù)?還是修繕服務(wù)?貨物名稱填什么好?糾結(jié)
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2019-08-27
老師,互聯(lián)網(wǎng)游戲公司,因合同到期,有可能發(fā)生退還用戶沒消耗的點(diǎn)數(shù)。 1、賬上是要計(jì)入預(yù)收賬款嗎? 2、用戶沒有消耗的點(diǎn)數(shù)這部分,不確認(rèn)收入需要統(tǒng)計(jì)未消耗點(diǎn)數(shù)明細(xì)做備查嗎?
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2021-04-22
老師,公司小規(guī)模納稅人,是做消防建筑安裝的,經(jīng)營范圍里面有建筑施工,消防工程設(shè)計(jì),消防技術(shù)服務(wù),建筑施工等,但是沒有勞務(wù),我們可以開建筑服務(wù)*勞務(wù)發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人
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2023-04-23
老師,我想取消綁定手機(jī)怎么操作做?
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2016-05-11
注冊(cè)稅務(wù)師不是取消了嗎,為何又考
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2015-11-30
消費(fèi)者能不能去稅務(wù)局開銷售發(fā)票
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2015-11-02