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今天收到2017.10月的專用發(fā)票,還能做到12月帳里面嗎?進(jìn)項在12月份沒有抵扣,需在來年抵扣才行。
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2018-01-02
進(jìn)項稅額抵減欠稅會計分錄怎么處理?產(chǎn)生的滯納金也用進(jìn)項稅額抵減了,怎么進(jìn)項賬務(wù)處理
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2018-08-03
A企業(yè)一般納稅人變成小規(guī)模納稅人,能開專用發(fā)票稅率是多少?開出專用發(fā)票給對方B企業(yè),B企業(yè)能抵扣?A企業(yè)收到某企業(yè)專用發(fā)票,B企業(yè)也可抵扣嗎?
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2018-04-14
你好!因報關(guān)單跟增值稅專用發(fā)票上單位一不致導(dǎo)致不能退稅,已經(jīng)勾選的增值稅專用發(fā)票--出口退稅--不抵扣,要怎么處理增值稅專用發(fā)票能重新抵扣,謝謝
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2021-10-27
老師,請教您一個問題,我公司取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書是不是只能用于出口貨物時才可以抵扣,在電子稅務(wù)局怎么查找我還沒抵扣的這個專用繳款書?
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2024-11-15
老師好,請教個事:就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷,除了用于出口的進(jìn)項稅不能抵扣外,其他像日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅?
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2023-03-20
開網(wǎng)店,個體工商,商貿(mào)型,一般納稅人,代理會計說一些費(fèi)用發(fā)票是沒用的,所以要能抵扣的,自己車的油費(fèi)專票和過路費(fèi)票可以用嗎?聽說過路費(fèi)可以抵扣稅的,
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2017-07-21
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。是嗎?如果不做這個分錄,管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
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2019-10-15
中國國籍是否只能用身份證來交個人所得稅?有外國的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國外的收入在國外交過的稅金可以申報用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問下,一供應(yīng)商把一些費(fèi)用應(yīng)交我司的,用來抵我們應(yīng)付對方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對方的費(fèi)用40500元,和應(yīng)付對方的貨款40500元,兩者相抵,對吧?
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2018-11-12
3月份認(rèn)證了兩份發(fā)票(兩份都不是稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)),填完附表二后又在附表四里填了一遍,但是主表應(yīng)抵扣稅額合計和期末留抵稅額都剛好是認(rèn)證的發(fā)票稅額,并不是它的2倍,是不是只是多填了附表4?而其他表格都對著呢?
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2017-05-09
1.金稅盤報銷時,借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫存現(xiàn)金480元,2抵減時,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,這樣做對嗎?我12月不用交稅,是不是把需抵減的480元先填上,到下個月有稅的時候再抵扣,對嗎?
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2019-01-05
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購置并實(shí)際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的()可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
老師 我想問一下 增值稅一般納稅人開出的專用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開進(jìn)來的增值稅專用發(fā)票來抵嗎?如果開進(jìn)來的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項?
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2015-12-14
公司搬運(yùn)桌椅搬運(yùn)費(fèi)給個人,費(fèi)用支付沒有發(fā)票。這種情況怎么處理呢?可以找其他的士票抵搬運(yùn)費(fèi)么?如果用的士票抵扣,費(fèi)用報銷是寫交通費(fèi)還是寫搬運(yùn)費(fèi)呢?
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2018-02-27
我有a項目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項目成本收入都在17年,不能抵扣進(jìn)項稅,那么這個專用發(fā)票能抵扣我公司b項目的進(jìn)項稅嗎?b項目收入成本在18年, 同一個公司。不同的項目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎?
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2018-06-01
上個月報銷一張費(fèi)用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒有做計入“待抵扣進(jìn)項”,直接入費(fèi)用了。這個月已經(jīng)抵扣了發(fā)現(xiàn)錯誤。請問我可以這么調(diào)整借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 貸:管理費(fèi)用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
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2017-08-22
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的,該項進(jìn)項稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2022-03-27
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的,該項進(jìn)項稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
1/268
2023-03-16
老師好,我們是小規(guī)模的汽車4S店,在購進(jìn)汽車配件、維修保養(yǎng)用品等采購時收到很多增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣也不用認(rèn)證,那抵扣聯(lián)我們是單獨(dú)保存還是裝訂到憑證里?如果我們不認(rèn)證抵扣聯(lián)會有什么問題嗎?
1/988
2018-06-20