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收到供應(yīng)商退回的錢,是費(fèi)用服務(wù)類 之前抵扣的怎么入賬 已經(jīng)抵扣過了 是不是借銀行存款 貸:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
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2023-09-12
老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人:收入=成本(不含稅)+費(fèi)用+稅費(fèi)+利潤(稅可抵扣) 小規(guī)模納稅人:收入=成本(含稅)+利潤+費(fèi)用(稅不可抵扣)
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2021-10-19
A企業(yè)一般納稅人變成小規(guī)模納稅人,能開專用發(fā)票稅率是多少?開出專用發(fā)票給對(duì)方B企業(yè),B企業(yè)能抵扣?A企業(yè)收到某企業(yè)專用發(fā)票,B企業(yè)也可抵扣嗎?
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2018-04-14
你好!因報(bào)關(guān)單跟增值稅專用發(fā)票上單位一不致導(dǎo)致不能退稅,已經(jīng)勾選的增值稅專用發(fā)票--出口退稅--不抵扣,要怎么處理增值稅專用發(fā)票能重新抵扣,謝謝
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2021-10-27
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我公司取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書是不是只能用于出口貨物時(shí)才可以抵扣,在電子稅務(wù)局怎么查找我還沒抵扣的這個(gè)專用繳款書?
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2024-11-15
老師好,請(qǐng)教個(gè)事:就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷,除了用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣外,其他像日常辦公費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅?
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2023-03-20
開網(wǎng)店,個(gè)體工商,商貿(mào)型,一般納稅人,代理會(huì)計(jì)說一些費(fèi)用發(fā)票是沒用的,所以要能抵扣的,自己車的油費(fèi)專票和過路費(fèi)票可以用嗎?聽說過路費(fèi)可以抵扣稅的,
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2017-07-21
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時(shí)就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。是嗎?如果不做這個(gè)分錄,管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
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2019-10-15
中國國籍是否只能用身份證來交個(gè)人所得稅?有外國的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國外的收入在國外交過的稅金可以申報(bào)用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問下,一供應(yīng)商把一些費(fèi)用應(yīng)交我司的,用來抵我們應(yīng)付對(duì)方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對(duì)方的費(fèi)用40500元,和應(yīng)付對(duì)方的貨款40500元,兩者相抵,對(duì)吧?
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2018-11-12
1、2017年開始自建辦公樓及廠房,后期建成后用于出租,其在建過程中發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣? 2、若是分兩年抵扣,因在建超過兩年,未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù),其剩余進(jìn)行稅額還能進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?(為未有經(jīng)營業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅暫未認(rèn)證抵扣) 3、公司租賃的辦公室,進(jìn)行的裝修費(fèi)和采購中央空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣? 4、公司建造的車棚,用來停放公司車輛,對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 5、上述車棚是歸屬于固定資產(chǎn)還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用?金額在四萬元左右。折舊年限是是多少? 6、電梯的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
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2020-07-24
1.金稅盤報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480,貸,庫存現(xiàn)金480元,2抵減時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款480元,貸,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)480元,這樣做對(duì)嗎?我12月不用交稅,是不是把需抵減的480元先填上,到下個(gè)月有稅的時(shí)候再抵扣,對(duì)嗎?
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2019-01-05
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購置并實(shí)際使用環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的,該專用設(shè)備投資額的()可從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;當(dāng)年不足抵免的,可在以后5個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16
老師 我想問一下 增值稅一般納稅人開出的專用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開進(jìn)來的增值稅專用發(fā)票來抵嗎?如果開進(jìn)來的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項(xiàng)?
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2015-12-14
公司搬運(yùn)桌椅搬運(yùn)費(fèi)給個(gè)人,費(fèi)用支付沒有發(fā)票。這種情況怎么處理呢?可以找其他的士票抵搬運(yùn)費(fèi)么?如果用的士票抵扣,費(fèi)用報(bào)銷是寫交通費(fèi)還是寫搬運(yùn)費(fèi)呢?
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2018-02-27
我有a項(xiàng)目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項(xiàng)目成本收入都在17年,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么這個(gè)專用發(fā)票能抵扣我公司b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?b項(xiàng)目收入成本在18年, 同一個(gè)公司。不同的項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎?
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2018-06-01
上個(gè)月報(bào)銷一張費(fèi)用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒有做計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)”,直接入費(fèi)用了。這個(gè)月已經(jīng)抵扣了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。請(qǐng)問我可以這么調(diào)整借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
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2017-08-22
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項(xiàng)目的,該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對(duì)所有的項(xiàng)目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對(duì)租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2022-03-27
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項(xiàng)目的,該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對(duì)所有的項(xiàng)目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對(duì)租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2023-03-16
老師好,我們是小規(guī)模的汽車4S店,在購進(jìn)汽車配件、維修保養(yǎng)用品等采購時(shí)收到很多增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣也不用認(rèn)證,那抵扣聯(lián)我們是單獨(dú)保存還是裝訂到憑證里?如果我們不認(rèn)證抵扣聯(lián)會(huì)有什么問題嗎?
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2018-06-20