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17年交了幾萬(wàn)快錢(qián)的所得稅 但是沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,還有一萬(wàn)多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬(wàn)多塊錢(qián)的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去,是不是利潤(rùn)表里面填了所得稅費(fèi)用的話(huà) 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額啊?
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2018-05-09
利潤(rùn)總額是3665.找多少費(fèi)用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來(lái)抵消費(fèi)用嗎?
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2020-12-07
私車(chē)公用500元用申報(bào)個(gè)稅嗎?按租賃所得,對(duì)嗎
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2021-09-19
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷(xiāo)售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒(méi)有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 50000元,稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元,會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國(guó)債利息收入3000元,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤(rùn)總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問(wèn)我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
增值稅用什么稅率和個(gè)人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
企業(yè)為員工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅稅款,未單獨(dú)作為管理費(fèi)(注意,不是指管理費(fèi)用)列支,而是計(jì)入當(dāng)期的工資薪金,因此可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。我不明白這是為什么?如果是作為管理費(fèi)列支,不也是一樣稅前扣除嗎
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2017-05-30
老師您好請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在最新的城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅的稅率分別是多少? 麻煩您了
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2020-04-16
老師好,公司注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,股東做股權(quán)變更,私下已簽協(xié)議和轉(zhuǎn)款公戶(hù)認(rèn)繳出資額:a轉(zhuǎn)b54萬(wàn)元,現(xiàn)在b不愿去做股權(quán)變更,1.因?yàn)楣旧形凑綘I(yíng)業(yè),之后正式營(yíng)業(yè)再去作變更會(huì)有影響嗎。2.繳納個(gè)人所得稅費(fèi)用和印花大約在多少呢
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2022-04-08
老師,所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本不包含期間費(fèi)用嗎
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2020-01-08
你好,我想問(wèn)一下,我開(kāi)的是通用機(jī)打發(fā)票,那個(gè)個(gè)人所得稅怎么交?
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2019-05-24
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本,單指成本還是包含了營(yíng)業(yè)費(fèi)用?
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2022-01-19
問(wèn)下,所得稅申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)成本”除了出售商品的成本外,還包括管理費(fèi)用嗎?
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2020-10-14
老師我想問(wèn)下,這個(gè)小規(guī)模公司的季報(bào),只有收入,沒(méi)有成本費(fèi)用,為什么也不用繳納企業(yè)所得稅
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2020-05-27
個(gè)體戶(hù)餐飲業(yè),是只交個(gè)人所得稅嗎?沒(méi)有票,也沒(méi)有收付款憑證,只有采購(gòu)的單子,我只能根據(jù)采購(gòu)單子來(lái)記賬了,怎么辦老師? 有的業(yè)務(wù)都沒(méi)有單據(jù),老師只是跟說(shuō)多少錢(qián)?還有房租也沒(méi)有單據(jù),房租是計(jì)入固定資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎還是其他?房租是年交的應(yīng)該放在哪個(gè)科目?跟固定資產(chǎn)分開(kāi)計(jì)嗎?鍋碗還有設(shè)備合計(jì)一起計(jì)固定資產(chǎn)了,分5年每個(gè)月攤了,房租金怎么計(jì)?
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2022-02-27