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11月23日已提交勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，11月28日也勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計(jì)那里沒有顯示11月28日的數(shù)，是不是沒成功，怎么辦
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2020-11-28
老師，我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了，那么這筆帳我要怎么調(diào)平？
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借方的，記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）借方了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，這種情況怎么調(diào)整？
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2020-03-08
收到5張專票，已經(jīng)認(rèn)證，但不能抵扣，我做賬時(shí)，先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，然后等到月底時(shí)，再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)步驟對(duì)嗎？
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，2月份是虧損，但虧損數(shù)額沒有1月份利潤(rùn)大，在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù)，而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，這個(gè)要交嗎，我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交，這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯危l(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎？還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢？
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2017-06-17
1、去稅務(wù)局代開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，當(dāng)場(chǎng)交的稅費(fèi)做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧？2、之前預(yù)收了3000元，做了預(yù)收賬款的處理，現(xiàn)在還有2000元未收回，使用應(yīng)收賬款科目也沒問題吧？
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2017-03-23
老師，公司是一般納稅人，3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅，在本地申報(bào)時(shí)沒交企業(yè)所得稅，到8月份開發(fā)票后，是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款，剩下的就是公司實(shí)際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計(jì)提增值稅附加稅 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 240.19 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 3431.34 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 240.19 貸：銀行存款 3671.53 請(qǐng)問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
老師，我想問下就是在做賬的時(shí)候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級(jí)科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個(gè)月的賬了 ，但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
財(cái)務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個(gè)應(yīng)交增值稅科目嗎？公司是小規(guī)模納稅人，軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了，但是應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師我們是做電商行業(yè)的，4家天貓店，我們老板名下有幾家小規(guī)模公司，主要就是用來開發(fā)票而已，每個(gè)季度就是開到免征額30萬就不開了，換一家公司開，但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店，提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的，因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的，我就不知道他們?cè)趺醋龅牧?，反正也是不超過30萬免稅，一年也就交幾百所得稅，我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出，我想知道這樣下去會(huì)怎樣？
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2020-01-10
2018年開具的專用發(fā)票，對(duì)方已認(rèn)證并抵扣稅款?，F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票，需要交原票取回嗎？還是將紅沖發(fā)票交付對(duì)方？
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報(bào)表25 32 33行還有數(shù)字。急請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票（已交稅），后期收入收入超了9萬，做賬計(jì)提稅金的時(shí)候，交過的增值稅還計(jì)提稅金嗎，分錄怎么寫啊
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2018-04-13
小規(guī)模代開專票，票已開，款未收，做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，還需要再做一筆計(jì)提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
我們買了臺(tái)電腦，已經(jīng)入賬（借固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸記銀行存款），后來對(duì)方將發(fā)票作廢了，我怎么改這個(gè)憑證呢
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2018-12-10
公司車過戶給個(gè)人，公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候125000交了一萬左右的稅錢，如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費(fèi)
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2020-12-08
現(xiàn)在交易性金融資產(chǎn)到底怎么做會(huì)計(jì)分錄的？取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利是記入成本還是應(yīng)收股利？
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2018-05-11
19年稅所查到一張16年收的發(fā)票對(duì)方?jīng)]交稅，要補(bǔ)交已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和地方綜合稅，所得稅加收滯納金，請(qǐng)教如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-02-14