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社保繳費的基數(shù)是根據(jù)每個月員工的實發(fā)工資來定的嗎，如果員工的私車公用，那每個月付給員工的租金以及其它用車費用計入工資繳納個稅后，社?；鶖?shù)是否需要根據(jù)工資的變化調(diào)整呢
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2018-12-22
店鋪裝修 對方公司開來工程款發(fā)票 入賬裝修費 沒有完工 會計分錄 借：在建工程——裝修費 貸：銀行存款完工 借：長期待攤費用 貸：在建工程攤銷時 借：營業(yè)費用 貸：長期待攤費用
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2017-07-04
應(yīng)付職工薪酬-工資等這個科目是負(fù)債類，計提的時候要出企業(yè)的管理費用，銷售費用等。那為什么本月應(yīng)交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢？
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2016-11-15
加班的餐費，我入到了 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付福利費 除了要有發(fā)票，費用報銷單，還需要有什么附件嗎？
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2017-12-11
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務(wù)處理？（正常福利是 借：應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸：現(xiàn)金 借：管理費-福利費 貸：應(yīng)付職工福利 正常工資是借：管理費用 銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬）并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好，a公司的行政經(jīng)理月薪1萬，行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假，a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理，這期間發(fā)放的工資做賬的時候，是按平時那樣計提工資，計入費用科目，借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 但是2022年4月，當(dāng)?shù)厣绫＞洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上，這1萬多是社保局補(bǔ)貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了，因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間，a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師，這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領(lǐng)導(dǎo)有公寓，公司承擔(dān)所有日常費用。還有阿姨做飯，阿姨每周向公司報銷相關(guān)費用包括（水電費、生活用品費、伙食費）這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電，領(lǐng)導(dǎo)外出就餐，公司也承擔(dān)餐費，領(lǐng)導(dǎo)報銷餐費，直接計入應(yīng)付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
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2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的，沒通過應(yīng)付職工薪酬-福利費這個科目，那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
本月應(yīng)付職工工資 借方應(yīng)該記減少 貸方記增加 所以借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
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2019-06-26
應(yīng)付職工薪酬里面的管理費用-工資，我沒轉(zhuǎn)入成本，銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn)，如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，它在貸方，轉(zhuǎn)去成本就到借方了，成本在貸方也不對啊，他們不能轉(zhuǎn)去成本吧，庫存商品是負(fù)數(shù)不是不合乎情理嗎？
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目，全公司的人都在食堂用餐，歸位福利費要通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡一下嗎？這樣豈不是要交個稅？分錄是怎么樣，附件時候費用報銷單和采購清單嗎？
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2017-03-19
老師，這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思？生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎？應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎？為什么還要減去？
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2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元，準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借：管理費用_工資-3000 貸：應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負(fù)數(shù)，我申報財務(wù)報表不通過，提示說期間費用不能為負(fù)數(shù)，請問怎么調(diào)賬才好？分錄怎么做？謝謝
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2019-09-01
公司有勞務(wù)派遣員工，工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā)，每月收到勞務(wù)公司發(fā)票（金額是工資和勞務(wù)費合計額），我做的會計分錄如下：借：銷售費用—服務(wù)費 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 如果是借：管理費用——服務(wù)費 貸：銀行存款呢？這兩個哪個對？
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2019-03-06
老師你好，建筑施工企業(yè)項目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做？計入工程施工-間接費用-其他？可開專票抵扣進(jìn)項嗎？
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2021-11-20
銀行存款，資本公積，財務(wù)費用，庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用，應(yīng)付職工薪酬，工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費用類借：本年利潤貸：財務(wù)費用和管理費用 沒有其他了吧
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2018-09-18
應(yīng)付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務(wù)費用、研發(fā)支出勾稽不上，應(yīng)付職工薪酬少計提了。但是勞務(wù)費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調(diào)整過去的，沒有辦法按月核對，怎么辦？
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2020-02-12
老師，每月沒有計提工資和社保，發(fā)放工資時：借：管理費用-職工薪酬-人員工資，貸：銀行存款，繳納社保時，借：管理費用-職工薪酬-社保（單位部分）管理費用-職工薪酬-人員工資，繳納個人所得稅時：借：管理費用-職工薪酬-人員工資，貸：銀行存款，麻煩老看一下，有什么問題，請指正一下，謝謝
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2023-05-11
請問老師，請的臨時工過來幫忙商品質(zhì)檢，這個應(yīng)該算入職工薪酬-臨時工工資，還是應(yīng)該算入管理費用-質(zhì)檢費用？
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2020-04-06
老師，建筑業(yè)包工頭自己去代開發(fā)票，我們還用監(jiān)督他是否把工資發(fā)給農(nóng)民工嗎？還用監(jiān)督農(nóng)民工是否交個稅嗎？
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2021-10-28