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你好,a公司的行政經(jīng)理月薪1萬,行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-應付工資 但是2022年4月,當?shù)厣绫>洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間,a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領導有公寓,公司承擔所有日常費用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報銷相關(guān)費用包括(水電費、生活用品費、伙食費)這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電,領導外出就餐,公司也承擔餐費,領導報銷餐費,直接計入應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
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2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
1/1196
2017-03-06
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
1/1631
2019-06-26
應付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉(zhuǎn)入成本,銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn),如果應付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,它在貸方,轉(zhuǎn)去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉(zhuǎn)去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應該是本期發(fā)生的嗎?應付職工薪酬的年初余額—應付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
1/1484
2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
1/738
2019-09-01
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
2/4667
2021-11-20
公司有勞務派遣員工,工資由勞務派遣公司代發(fā),每月收到勞務公司發(fā)票(金額是工資和勞務費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務費 應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
1/1601
2019-03-06
銀行存款,資本公積,財務費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用,應付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費用類借:本年利潤貸:財務費用和管理費用 沒有其他了吧
1/752
2018-09-18
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發(fā)支出勾稽不上,應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調(diào)整過去的,沒有辦法按月核對,怎么辦?
1/4142
2020-02-12
老師,1.公司是自動化智能化項目行業(yè),因購買原材料涉及到原材料領用 產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn),可以不設制造費用科目嗎?直接領用原材料,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品和成本嗎?以往的賬一直也沒有工程施工一類科目,我也準備不設置工程施工科目 2.或者用工程施工~其他直接費用代替制造費用科目核算可以嗎?
1/1119
2020-06-04
請問老師,請的臨時工過來幫忙商品質(zhì)檢,這個應該算入職工薪酬-臨時工工資,還是應該算入管理費用-質(zhì)檢費用?
1/332
2020-04-06
老師,建筑業(yè)包工頭自己去代開發(fā)票,我們還用監(jiān)督他是否把工資發(fā)給農(nóng)民工嗎?還用監(jiān)督農(nóng)民工是否交個稅嗎?
5/483
2021-10-28
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)期間的工人工資應該計入開發(fā)成本-開發(fā)間接費用-工資,還是直接計入開發(fā)間接費用-工資?
2/4091
2018-09-13
老師,我們公司是小企業(yè)會計準則,按理應該用工程施工-合同毛利/成本,但是我想用合同履約成本-工程施工,可以嗎
2/253
2024-06-13
工程項目上農(nóng)民工專戶發(fā)放農(nóng)民工工資,用了原件和支票由銀行代付后,公司做賬能用復印件和支票頭做賬嗎
1/1181
2019-01-31
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)期間的工人工資應該計入開發(fā)成本-開發(fā)間接費用-工資,還是直接計入開發(fā)間接費用-工資?
1/3960
2018-09-13
老師您好:工程監(jiān)理公司項目的購買的辦公用品、工程圖集,辦公家具、飲水機是不是都放入工程施工-管理費用呀?
1/1311
2016-06-28