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你好，a公司的行政經(jīng)理月薪1萬，行政經(jīng)理在2021年10月至2022年2月這期間休產(chǎn)假，a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經(jīng)理，這期間發(fā)放的工資做賬的時候，是按平時那樣計提工資，計入費用科目，借：管理費用 貸：應付職工薪酬-應付工資 但是2022年4月，當?shù)厣绫＞洲D(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了1萬多給a公司賬戶上，這1萬多是社保局補貼給行政經(jīng)理的生育津貼。但是行政經(jīng)理說這1萬多不用付給她自己了，因為之前行政經(jīng)理休產(chǎn)假期間，a公司每月發(fā)放給行政經(jīng)理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師，這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
公司的領導有公寓，公司承擔所有日常費用。還有阿姨做飯，阿姨每周向公司報銷相關(guān)費用包括（水電費、生活用品費、伙食費）這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電，領導外出就餐，公司也承擔餐費，領導報銷餐費，直接計入應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
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2022-02-26
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的，沒通過應付職工薪酬-福利費這個科目，那可以稅前抵扣嗎
1/1196
2017-03-06
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產(chǎn)成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
1/1631
2019-06-26
應付職工薪酬里面的管理費用-工資，我沒轉(zhuǎn)入成本，銷售費用-工資我沒轉(zhuǎn)，如果應付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，它在貸方，轉(zhuǎn)去成本就到借方了，成本在貸方也不對啊，他們不能轉(zhuǎn)去成本吧，庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎？
1/1130
2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目，全公司的人都在食堂用餐，歸位福利費要通過應付職工薪酬科目過渡一下嗎？這樣豈不是要交個稅？分錄是怎么樣，附件時候費用報銷單和采購清單嗎？
1/692
2017-03-19
老師，這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思？生產(chǎn)成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應該是本期發(fā)生的嗎？應付職工薪酬的年初余額—應付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎？為什么還要減去？
1/1484
2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元，準備7月份調(diào)賬 分錄借：管理費用_工資-3000 貸：應付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù)，我申報財務報表不通過，提示說期間費用不能為負數(shù)，請問怎么調(diào)賬才好？分錄怎么做？謝謝
1/738
2019-09-01
老師你好，建筑施工企業(yè)項目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做？計入工程施工-間接費用-其他？可開專票抵扣進項嗎？
2/4667
2021-11-20
公司有勞務派遣員工，工資由勞務派遣公司代發(fā)，每月收到勞務公司發(fā)票（金額是工資和勞務費合計額），我做的會計分錄如下：借：銷售費用—服務費 應付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 如果是借：管理費用——服務費 貸：銀行存款呢？這兩個哪個對？
1/1601
2019-03-06
銀行存款，資本公積，財務費用，庫存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費用，應付職工薪酬，工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費用類借：本年利潤貸：財務費用和管理費用 沒有其他了吧
1/752
2018-09-18
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發(fā)支出勾稽不上，應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調(diào)整過去的，沒有辦法按月核對，怎么辦？
1/4142
2020-02-12
老師，1.公司是自動化智能化項目行業(yè)，因購買原材料涉及到原材料領用 產(chǎn)成品結(jié)轉(zhuǎn)，可以不設制造費用科目嗎？直接領用原材料，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品和成本嗎？以往的賬一直也沒有工程施工一類科目，我也準備不設置工程施工科目 2.或者用工程施工～其他直接費用代替制造費用科目核算可以嗎？
1/1119
2020-06-04
請問老師，請的臨時工過來幫忙商品質(zhì)檢，這個應該算入職工薪酬-臨時工工資，還是應該算入管理費用-質(zhì)檢費用？
1/332
2020-04-06
老師，建筑業(yè)包工頭自己去代開發(fā)票，我們還用監(jiān)督他是否把工資發(fā)給農(nóng)民工嗎？還用監(jiān)督農(nóng)民工是否交個稅嗎？
5/483
2021-10-28
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)期間的工人工資應該計入開發(fā)成本-開發(fā)間接費用-工資，還是直接計入開發(fā)間接費用-工資？
2/4091
2018-09-13
老師，我們公司是小企業(yè)會計準則，按理應該用工程施工-合同毛利/成本，但是我想用合同履約成本-工程施工，可以嗎
2/253
2024-06-13
工程項目上農(nóng)民工專戶發(fā)放農(nóng)民工工資，用了原件和支票由銀行代付后，公司做賬能用復印件和支票頭做賬嗎
1/1181
2019-01-31
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)期間的工人工資應該計入開發(fā)成本-開發(fā)間接費用-工資，還是直接計入開發(fā)間接費用-工資？
1/3960
2018-09-13
老師您好：工程監(jiān)理公司項目的購買的辦公用品、工程圖集，辦公家具、飲水機是不是都放入工程施工－管理費用呀？
1/1311
2016-06-28