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上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,應該怎么更正?
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2018-07-06
神華公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動工興建,當日支付工程款2000萬元。工程建設(shè)期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達到預定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質(zhì)量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計算,每月按照30天計算。 要求:1.請計算2021年利息資本化和費用化金額,并編制會計分錄. 2.請計算2022年利息資本化和費用化金額,
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2022-04-19
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
老師:收到單位銀行存款利息應該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務(wù)費用做到貸方UFO報表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費和差旅費我可以做成法人的其他應付款嗎?借:管理費用 貸其他應付款。。這個其他應付款是不是算法人墊支的借款費用?以后還是得還的對吧?
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2017-08-02
單位借個人資金用于經(jīng)營的,付出的低于銀行利息的借款費用支出可以據(jù)實扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請問借了現(xiàn)金的差旅費,費用超過借支費,剩下的款可以用公司的基本戶報銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-利息收入 如果要把財務(wù)費用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財務(wù)費用100 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸財務(wù)費用-100這樣嗎
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2019-04-30
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
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2020-07-16
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18