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個人獨資企業(yè)的法人，他的個稅繳納是如何算的，是既要算工資薪金所得又要算經(jīng)營所得嗎，還是直接按經(jīng)營所得算？
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2019-11-01
16年每個月的房租，是做的，借：管理費用-房租費，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題：1.請老師詳細解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細解答一下我在年度匯算清繳時應(yīng)該如何填報。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時，比如說管理費用-業(yè)務(wù)招待費 調(diào)整了2萬，那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，年工資總額是55000元，然后計入管理費用——福利費的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時候，職工福利費支出的賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫?。?/span>
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2020-05-07
這個如果用借:管理費用11.3，貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3庫存商品10.各個金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
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2020-02-10
老師您好！去年的利潤表的管理費用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因為員工的生育保險發(fā)放沒有紅字沖抵管理費用，而是直接記在管理費用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請問有解決方法嗎？
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2019-05-23
請問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費30000元，其中計入管理費用20000元，計入開發(fā)成本-間接費用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時福利費按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳時，應(yīng)該把增值稅未達起征點減免計入了營業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營者的工資是否計入管理費用？
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2020-03-09
單位沒有生產(chǎn)，所得稅匯算清繳a類表，一月報稅利潤表營業(yè)成本是52501.16，管理費用99245.23，營業(yè)外支出是275，對應(yīng)的應(yīng)該怎么填？營業(yè)成本有銷售合同的？還有建造合同的？
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2017-02-14
發(fā)生管理費用福利費時直接借福利費貸銀行，所得稅匯算清繳把這一部分叢應(yīng)付工資納稅調(diào)整表調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-03-18
老師您好！我想問一個問題。去年，我公司領(lǐng)導(dǎo)自己辦了張加油卡了，金額1萬元，發(fā)票上寫的*預(yù)付卡加油*成品油，發(fā)票拿來我也沒多想，就直接做了管理費用--車輛使用費--燃油費，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是今天搜索了這個問題，發(fā)現(xiàn)老師們都是將這樣的預(yù)付卡計入預(yù)付賬款的，消費后拿小票才可以計入費用。我現(xiàn)在所得稅匯算清繳都做完了。還有什么補救措施嗎？
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2020-06-23
老師我們是去年四月成立的公司，去年一直在建設(shè)，沒有開始經(jīng)營，沒有收入，去年我有10萬元記到了管理費用～業(yè)務(wù)招待費 ，。 我現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳，對于這部分業(yè)務(wù)招待費需要怎么處理
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2022-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中，納稅調(diào)整項目明細表中業(yè)務(wù)招待費的稅收金額應(yīng)如何統(tǒng)計
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2024-05-28
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時，屬于預(yù)售階段，預(yù)售收入可以作為廣告費，業(yè)務(wù)招待費的依據(jù)？
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2022-05-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時 建筑公司的投標保函費，保險費應(yīng)填在期間費用的哪里
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2023-05-29
老師，您好，請問有一項檢測費，付款了我記賬了，但是2020年12月31號之前開不了普通發(fā)票了，2021年1月能開普通發(fā)票，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增嗎，2021年納稅調(diào)減嗎
1/666
2020-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增和調(diào)減能否在第四季度申報，我想在第四季度的時候就把業(yè)務(wù)招待費不能扣除的部分季度申報表直接利潤調(diào)整，報表不動，只動申報表，這樣子在第四季度就把稅款交完，然后匯算清繳的時候就不需要繳稅了只要申報就行了，這樣子操作行嗎？
1/3881
2021-12-27
老師，我想咨詢下，我們業(yè)務(wù)招待費為負數(shù)，收入為正，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整業(yè)務(wù)招待費呀。是不用調(diào)整，直接按0計算嗎
2/1612
2022-05-05
老師您好！ 企業(yè)所得稅法規(guī)定：房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn)，不得計算折舊扣除。請問老師，我單位是一家建筑企業(yè)，一年施工8個月，對我單位自有的機器設(shè)備，在企業(yè)所得稅年度申報時，折舊金額按8個月計算還是按12個月計算扣除？
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2020-07-27