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個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅？公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)畫(huà)冊(cè)，公司付款，個(gè)人沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給公司。也是入了營(yíng)業(yè)外支出。也想問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填調(diào)增部分。
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2023-04-27
收員工的錢(qián)沒(méi)有收回來(lái)，由公司承擔(dān)，賬走的營(yíng)業(yè)外支出 企業(yè)所得稅匯算調(diào)增在哪里調(diào)增？可以放在105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30欄其他這個(gè)里面調(diào)嗎？ 錯(cuò)了，我是問(wèn)匯算企業(yè)所得稅匯算清繳表里在哪里體現(xiàn)
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2022-03-21
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動(dòng)，在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105 080表中，這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)會(huì)跳出這個(gè)提示。 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)
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2022-05-23
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在在填報(bào)2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳，關(guān)于固定資產(chǎn)的折舊，有一個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該屬于家具按5年計(jì)提折舊，但是目前賬上按電子設(shè)備3年計(jì)提折舊，那么a公司決定在2024年的賬套里進(jìn)行調(diào)整按5年計(jì)提折舊，那么現(xiàn)在a公司在填報(bào)2023年匯算清繳時(shí)，依然是按財(cái)務(wù)軟件賬上按三年計(jì)提的折舊額填寫(xiě)嗎
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2024-05-22
銀行手續(xù)費(fèi)已按付款金額計(jì)入上年財(cái)務(wù)費(fèi)用，今年取得銀行手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票，尚未做企業(yè)所得稅匯算清繳。應(yīng)該怎么處理？
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2022-03-22
老師，我們?cè)?022年出售了固定資產(chǎn)汽車，現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)原值填年末數(shù)（不包括已銷售的汽車的原值了），本年折舊額填的是本年實(shí)際已經(jīng)計(jì)提的折舊額，累計(jì)折舊額填的是12月資產(chǎn)負(fù)債表上面的累計(jì)折舊金額。這樣的話，本年折舊就大于累計(jì)折舊金額了，上報(bào)不通過(guò)怎么辦呢？
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2023-03-23
企業(yè)所得稅匯算清繳，物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)放在期間費(fèi)用明細(xì)表中的什么項(xiàng)目？
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2022-05-13
老師好，請(qǐng)問(wèn)，在做2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出了，要扣除利息支出的金額，意思是要調(diào)增要繳納的企業(yè)所得稅對(duì)吧？然后職工薪酬和固定資產(chǎn)的，還有稅收滯納金的都是要手動(dòng)自覺(jué)添加上去調(diào)增，增加要交的匯算清繳額是吧？
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2025-05-08
背景介紹：我司為集團(tuán)旗下高新技術(shù)企業(yè)子公司，目前準(zhǔn)備上市事項(xiàng)，21年僅對(duì)20年集團(tuán)業(yè)務(wù)出具審計(jì)報(bào)告，未對(duì)我司子公司進(jìn)行單獨(dú)審計(jì)。 問(wèn)題：目前申報(bào)20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 1、若直接按照20年12月資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表情況申報(bào)，后續(xù)單獨(dú)審計(jì)出具的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)可能有差異 2、若按照審計(jì)報(bào)告出具后的結(jié)果進(jìn)行申報(bào)，時(shí)間上可能不足 請(qǐng)問(wèn)該如何處理
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2021-05-11
老師，我剛來(lái)這個(gè)企業(yè)，2021年度的所得稅都是零申報(bào)，2021年度匯算清繳所得稅的期初期末能按賬載金額來(lái)嗎？
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2022-04-14
企業(yè)所得稅匯算清繳里本年度可彌補(bǔ)虧損的金額和應(yīng)納所得稅金額不同，是哪里沒(méi)有調(diào)整好？
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2018-05-25
老師好！2019年9月份交的企業(yè)所得稅如果沒(méi)有做帳，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表出現(xiàn)了退稅，這個(gè)怎么辦呀？
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2020-04-26
小微企業(yè)季度計(jì)算企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*10%？匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額>30萬(wàn)，補(bǔ)繳免稅額=應(yīng)納稅所得額*15%？
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2017-05-25
老師好 這個(gè)年度匯算清繳填每個(gè)表的順序是怎樣的呀 為什么我的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）這個(gè)表本年度境內(nèi)所得額填不進(jìn)去呀 是灰色的
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2020-05-23
老師好 我申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填的數(shù)據(jù)怎么到不了主表里呢？是填錯(cuò)了嗎？
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2022-01-12
年終獎(jiǎng)要并入個(gè)人綜合所得進(jìn)行年度個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)嗎？
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2021-01-08
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000，營(yíng)業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000，營(yíng)業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額是怎么算的
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2019-03-24