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討論一個問題 增值稅在月末的時候銷大于進(jìn),就要繳稅,那又有政策銷售額10萬以內(nèi)免增值稅,那怎么做賬務(wù)處理呢?
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2019-07-10
老師,1、當(dāng)期的銷項都用進(jìn)項抵扣了,增值稅附征還用交嗎?附征是不是按當(dāng)月實際繳納的增值稅計算繳納的?2、還有月不超過10萬能免哪些附征?城建,教育費附加,地方教育費附加都免嗎?實際賬務(wù)處理是什么?先計提,后做入營業(yè)外收入嗎?麻煩會計分錄,謝謝!
1/1241
2018-07-31
老師我們行業(yè)是營利性普通高中增值稅申報免稅銷售額,不交增值稅,印花稅之前會計是零申報對嗎
1/354
2022-01-04
購買免增值稅的蔬菜 鮮活肉蛋,從農(nóng)民到批發(fā)商 到 經(jīng)銷商 到零售商 再到個人 每個都不需要交增值稅嗎
1/922
2018-02-10
小規(guī)模這個季度免增值稅,報稅時直接在免稅銷售額那跳出數(shù)據(jù),是不是不用去填其他數(shù)據(jù)了
1/418
2019-04-08
老師,增值稅減免稅申報明細(xì)表 中的“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫
2/2288
2019-10-17
小規(guī)模納稅人銷售自用的固定資產(chǎn)是2009年1月1日后的,不是按3%的征收率征收增值稅嗎?詳情見圖。
1/866
2019-07-20
請問。小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,開票總額在免征稅內(nèi),是不是也要繳納稅費的呢?
2/380
2021-04-23
如果小規(guī)模納稅人,一個季度自己開票開了8萬,稅務(wù)局代開了2萬,那我可以免征增值稅嗎?
1/813
2017-08-10
體育俱樂部(民非企業(yè))收到的2019全運會獎金(有文件,發(fā)放給運動員及教練員)可免征增值稅嗎
1/882
2019-01-29
老師,不是說小微企業(yè)在9萬元以下免征增值稅嗎,那為什么系統(tǒng)的實操有要交1200元的稅呢
2/601
2018-12-05
你好。我問一下。之前增值稅免征額我計入到了營業(yè)外收入。我現(xiàn)在匯算清繳怎么填寫表格呢
1/1165
2022-04-07
銷售圖書電商,現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費專票、平臺服務(wù)費專票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費專票、水電費專票,在免增值稅期間,這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
1/564
2018-10-12
企業(yè)發(fā)生了不征增值稅項目并按不征稅收入開具了發(fā)票,如何申報增值稅?
1/1984
2023-02-27
老師,請教一下 未達(dá)到起征點,免交的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳里A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表填哪一欄?
1/2296
2019-04-22
個體工商戶1.如果是查賬征收,那交稅方式就和小規(guī)模性質(zhì)是一樣了,對嗎?2.如果是定額征收,增值稅一個季度內(nèi)9萬是免征的對嗎?所得稅交多少呢?
1/958
2017-06-07
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進(jìn)口貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件一批,海關(guān)暫免征稅,予以放行,組成計稅價格為100萬元;從國內(nèi)市場購進(jìn)材料支付的價款為1400萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬元。外銷進(jìn)料加工貨物的離岸價為1000萬元人民幣。內(nèi)銷貨物的銷售額為1200萬元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬元。(假定上述貨物內(nèi)銷時均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務(wù)要求] (1)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額; (4)計算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、免抵稅額及當(dāng)期期末留 抵稅額。
1/2627
2022-10-04
小規(guī)模納稅人銷售額不滿十萬,可以免增值稅,請問免企業(yè)所得稅嗎?對企業(yè)所得稅有沒有影響?
1/1110
2019-12-13
所得稅免征或減征的業(yè)務(wù)有哪些?例如從事農(nóng),漁,牧,林,免征
1/632
2020-02-06
老師 小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬減免增值稅,需要在 并在減免稅申報明細(xì)表 相應(yīng)欄次,選擇對應(yīng)減免稅代碼 嗎?
1/999
2020-04-25
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