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老師，個(gè)體戶這個(gè)月開(kāi)票是33萬(wàn)，超過(guò)增值稅免稅金額30萬(wàn) 我申報(bào)的時(shí)候，本月銷(xiāo)售額在哪一欄填報(bào)？
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2020-07-11
如果是小規(guī)模旅行社，銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)多少可以免增值稅的呢？這個(gè)銷(xiāo)售額是按實(shí)際收到團(tuán)款呢還是差額計(jì)稅后的銷(xiāo)售額？
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2019-04-08
老師，請(qǐng)教您個(gè)工作中的問(wèn)題。我公司與某學(xué)校簽了銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售一批科教設(shè)備。因我公司沒(méi)有進(jìn)口資質(zhì)，我公司委托了一家代理進(jìn)口公司代理進(jìn)口了這幾樣科教設(shè)備。科教設(shè)備屬于進(jìn)口免稅產(chǎn)品。代理公司說(shuō)我公司只需要開(kāi)差額發(fā)票給學(xué)校收款，即進(jìn)貨和銷(xiāo)售價(jià)格的差額部份，只有差額部份交增值稅。但咨詢(xún)了稅局老師，稅務(wù)回復(fù)的是我公司銷(xiāo)售給學(xué)校必需要按合同價(jià)款開(kāi)票繳增值稅，因?yàn)楹贤俏夜九c學(xué)校簽的，如果是學(xué)校與報(bào)關(guān)公司簽的，那么可以由報(bào)關(guān)公司開(kāi)差額發(fā)票給學(xué)校
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2019-06-19
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)外銷(xiāo)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)錯(cuò)誤了，去年12月份的，這個(gè)需要更正嗎？差異是沒(méi)有扣除運(yùn)保費(fèi)的金額
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2023-02-06
請(qǐng)問(wèn)。小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)票總額在免征稅內(nèi)，是不是也要繳納稅費(fèi)的呢？
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2021-04-23
如果小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度自己開(kāi)票開(kāi)了8萬(wàn)，稅務(wù)局代開(kāi)了2萬(wàn)，那我可以免征增值稅嗎？
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2017-08-10
體育俱樂(lè)部(民非企業(yè))收到的2019全運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金(有文件，發(fā)放給運(yùn)動(dòng)員及教練員)可免征增值稅嗎
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2019-01-29
老師，不是說(shuō)小微企業(yè)在9萬(wàn)元以下免征增值稅嗎，那為什么系統(tǒng)的實(shí)操有要交1200元的稅呢
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2018-12-05
你好。我問(wèn)一下。之前增值稅免征額我計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外收入。我現(xiàn)在匯算清繳怎么填寫(xiě)表格呢
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2022-04-07
老師，請(qǐng)教一下 未達(dá)到起征點(diǎn)，免交的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳里A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填哪一欄？
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2019-04-22
個(gè)體工商戶1.如果是查賬征收，那交稅方式就和小規(guī)模性質(zhì)是一樣了，對(duì)嗎？2.如果是定額征收，增值稅一個(gè)季度內(nèi)9萬(wàn)是免征的對(duì)嗎？所得稅交多少呢？
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2017-06-07
銷(xiāo)售圖書(shū)電商，現(xiàn)在處于免增值稅期間。收到天貓服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票及其他一些增值稅發(fā)票。比如快遞費(fèi)專(zhuān)票、水電費(fèi)專(zhuān)票，在免增值稅期間，這些已經(jīng)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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2018-10-12
開(kāi)具增值稅零稅率發(fā)票,屬于減免增值稅項(xiàng)目,必須進(jìn)行減免稅備案，備案需要準(zhǔn)備哪些材料呢
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2019-06-24
小規(guī)模納稅人季銷(xiāo)售額低于9萬(wàn)免交增值稅？銷(xiāo)售額一般包括哪些？包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2017-09-07
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售額不滿十萬(wàn)，可以免增值稅，請(qǐng)問(wèn)免企業(yè)所得稅嗎？對(duì)企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響？
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2019-12-13
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年8月進(jìn)口貨物，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元，關(guān)稅稅率為10%，海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件一批，海關(guān)暫免征稅，予以放行，組成計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)材料支付的價(jià)款為1400萬(wàn)元(不含增值稅)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬(wàn)元。外銷(xiāo)進(jìn)料加工貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣。內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法，上期留抵稅額為40萬(wàn)元。(假定上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的 增值稅稅率，出口退稅率為9%) (任務(wù)要求] (1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額; (4)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、免抵稅額及當(dāng)期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在特殊時(shí)期稅率是不是1%，在免征額30萬(wàn)之內(nèi)，要交稅嗎？
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2020-05-26
小規(guī)模納稅人如果三個(gè)月只有這筆收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)在30萬(wàn)以下（含30萬(wàn)），季度是否免征增值稅?
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2019-02-25
根據(jù)2020年最新準(zhǔn)則，生活服務(wù)行業(yè)，一般納稅人開(kāi)具普票免征增值稅，怎么做賬以及報(bào)表填寫(xiě)。
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2020-03-09
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)里面的政府補(bǔ)助包含小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅嗎？謝謝老師！
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2019-04-16