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居民個(gè)人李某為中國(guó)境內(nèi)丙公司員工,2020年取得的收入情況如下: (1)每月取得中國(guó)境內(nèi)丙公司支付的稅前工資、薪金收入9 000元。 (2)2月,為中國(guó)境內(nèi)丁公司提供 咨詢服務(wù)取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入20 000元。 (3)4月,出版小說一部,取得中 國(guó)境內(nèi)A出版社支付的稅前稿酬收入 40000元。 (4)8月,取得中國(guó)境內(nèi)戊公司支 付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入50000 元。 (5)9月,將中國(guó)境內(nèi)的一套個(gè)人住房出租,收取月租金6000元,本 日發(fā)生房屋修繕費(fèi)用1200元準(zhǔn)予 從租金收入中扣除的各種稅費(fèi)1000元,并取得有效憑證。 (6)11月,參加中國(guó)境內(nèi)某商場(chǎng)舉 行的抽獎(jiǎng)活動(dòng),抽中價(jià)值5000元的獎(jiǎng)品。 張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求: (1)計(jì)算張某本年綜合所得的應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算張某9月出租住房取得租金收入應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (3)計(jì)算張某11月商場(chǎng)抽獎(jiǎng)所獲獎(jiǎng)品的應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2023-06-11
甲公司為未在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè): (1)3月20日,向我國(guó)境內(nèi)乙公司投資2000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時(shí)擁有乙公司50%以上高級(jí)管理人員的任命權(quán)。 (2)6月30日,向我國(guó)境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用,取得不含稅特許權(quán)使用費(fèi)收入600萬元。 (3)12月30日,乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 (假設(shè)1美元折合人民幣7元。) (1)判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,并說明理由。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中乙公司是否需要代扣代繳增值稅,并說明理由。如果需要代扣代繳,請(qǐng)計(jì)算相關(guān)的增值稅稅款。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中乙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 (4)指出乙公司上述對(duì)外支付的款項(xiàng)中,需要辦理稅務(wù)備案手續(xù)的項(xiàng)目有哪些,并說明理由。
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2022-04-15
居民個(gè)人劉某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下: (1)每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元, 專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除計(jì)8000元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞稅前務(wù)報(bào)酬共計(jì)48000 兒. (3)出版小說一部,取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入 共計(jì)30000元。 (4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì) 20 000元。 (5)賣掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元,該房屋原價(jià)為 600000元,賣房時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)用23000元, (7)在參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)中,中獎(jiǎng)30000元,他將其 中的10000元通過市慈善總會(huì)用于公益性捐贈(zèng)。 計(jì)算劉某本年應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
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2020-06-19
李先生在甲企業(yè)任職,2023年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入25000元,無免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為4000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元,2月取得一筆年終獎(jiǎng)120000元。計(jì)算,李先生每月應(yīng)預(yù)繳多少個(gè)人所得稅;年終匯算清繳時(shí),需補(bǔ)交(退稅)多少?
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2024-06-13
我們有部分業(yè)務(wù)成本,是屬于購(gòu)買其他人音樂版權(quán)使用權(quán)的費(fèi)用,還有一部分成本會(huì)涉及到藝人出場(chǎng)費(fèi),類似于這樣的業(yè)務(wù)支出,很難拿到成本票,有什么好的解決方式,還有就是在這方面怎么去納稅籌劃?
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2019-04-26
房企銷售自行開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目選擇一般計(jì)稅 用差額計(jì)算增值稅 就是全部?jī)r(jià)款加價(jià)外費(fèi)用 減 受讓土地支付的價(jià)款 這個(gè)受讓土地支付價(jià)款 和 土地增值稅扣除項(xiàng)目里的 第一項(xiàng) 取得土地使用權(quán)支付價(jià)款和稅費(fèi) 是一個(gè)嗎
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2021-07-13
新融資租賃的是不是不用長(zhǎng)期應(yīng)付款和未確認(rèn)融資費(fèi)用,用租賃負(fù)債替換。融資資產(chǎn)改用可使用權(quán)資產(chǎn)?
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2021-03-05
需要做使用權(quán)資產(chǎn)的付房屋租賃費(fèi)的分錄怎么做(房屋是租入的,專用發(fā)票,房屋是租入后又租出經(jīng)營(yíng)的,應(yīng)該錄制造費(fèi)用還是?)
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2021-03-29
老師,公司支付給境外公司幫忙介紹客戶的費(fèi)用屬于勞務(wù)費(fèi)還是特許權(quán)使用費(fèi)
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2021-06-15
公司剛剛開業(yè),然后就是在一家企業(yè),就是土地和房屋都是一起包干,到時(shí)說總的價(jià)格一起開票,這樣購(gòu)買土地使用權(quán)的費(fèi)用豈不是不能攤銷啊,還有一些設(shè)計(jì)費(fèi)是找的別家企業(yè),建造這工程中一些人工費(fèi)也是打的個(gè)人,豈不是設(shè)計(jì)費(fèi)和人工費(fèi)都不能進(jìn)入在建工程啊
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2019-03-20
今年年初,我們公司買了一塊地準(zhǔn)備自建廠房,當(dāng)時(shí)我把土地使用權(quán)付出去的費(fèi)用做到了在建工程,后來覺得應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)-土地使用權(quán),請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在還可以調(diào)整嗎?
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2019-11-10
公司購(gòu)買了一批種鰍,會(huì)計(jì)分錄要怎么做,一年12萬多的土地使用費(fèi)給農(nóng)民,又要計(jì)入什么費(fèi)用吶,須要分?jǐn)傎M(fèi)用么
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2017-08-25
一項(xiàng)2016年9月5號(hào)研發(fā)完成達(dá)到預(yù)計(jì)可使用標(biāo)準(zhǔn)并投入使用的非專利技術(shù)(在此之前不符合資本化支出的研發(fā)費(fèi)用50000)預(yù)計(jì)可使用五年,采用直線法攤銷,在12月1號(hào)出租給某公司,我想請(qǐng)問,在無形資產(chǎn)投入使用便攤銷的這三個(gè)月攤銷的金額為什么是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
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2021-05-08
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅里面的內(nèi)容,免稅單位使用的土地不是不納稅嗎,為什么還把6000加上
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2019-05-14
老師,我們公司買了輛電動(dòng)車給客戶使用,但是使用完電動(dòng)車還是公司的,請(qǐng)問這怎么做賬
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2020-07-27
建帳時(shí)進(jìn)銷存系統(tǒng)與帳務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用 與進(jìn)銷存系統(tǒng)與帳務(wù)系統(tǒng)分開使用有什么區(qū)別?
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2019-11-06
我自己開了個(gè)公司,能否將自己的私家車無償提供給自己的單位使用(簽個(gè)無償使用合同)
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2019-08-28
快帳進(jìn)入網(wǎng)站使用。那安全嗎?
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2017-10-17
你好,手撕餐票還可以使用嗎
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2019-07-03
土地使用稅會(huì)計(jì)分錄?計(jì)提嗎
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2019-01-08