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我想問下,我19年末忘記計提土地使用稅,20年1月繳稅款時候直接補(bǔ)提了,現(xiàn)在匯算清繳,事務(wù)所那邊說這個計提的數(shù)不能算在20年度,要我補(bǔ)繳所得稅,請問可以怎么補(bǔ)救嗎?
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2021-04-28
公司員工報銷費用直接填了張費用報銷單,沒有任何原始單據(jù),老板簽字同意了,所得稅清算的時候我調(diào)整,這個樣子可以嗎
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2017-01-11
單獨核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元,與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費用100 萬元。 老師您好,請問技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額怎么計算。
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2022-03-02
請問老師,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,那么公司當(dāng)月購買汽車15萬元的賬務(wù)怎么處理?計入當(dāng)期成本費用可以理解為當(dāng)月全額累計折舊?
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2019-06-21
會計賬的管理費用--社保費,在年報企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細(xì)表”對應(yīng)填哪一個,沒有社保項目,請問是計入職工薪酬還是保險費還是什么呢?謝謝!
2/1998
2019-05-06
企業(yè)所得稅年報,,公司承擔(dān)的社保費應(yīng)該填列在期間費用明細(xì)表的哪一項呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費用明細(xì)表中,財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目?像物料消耗屬于這一項嗎?
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候,A104000期間費用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認(rèn)了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認(rèn)的會計分錄。
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2024-05-16
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個稅新規(guī)實施后,勞務(wù)報酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得不滿4000還是扣除800嗎
1/1087
2018-09-06
請問老師,所得稅匯算清繳的時候,如果想多交所得稅,可以把費用調(diào)低一些嗎?
1/1155
2019-12-04
請問第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 呀??
9/321
2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報表就行 不用調(diào)賬了
1/725
2021-07-28
公司因所得稅問題, 購進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
2/1295
2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
2/3943
2020-05-07
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