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企業(yè)所得稅年報里期間費用明細表中,財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目?像物料消耗屬于這一項嗎?
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候,A104000期間費用明細表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
1/2231
2020-04-23
老師:公司分紅給個體戶股東是不用交企業(yè)所得,如果個體戶法人要提這筆紅利自用,要交個人所得稅嗎?
1/1066
2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報企業(yè)所得稅?但是綜合申報里面有企業(yè)所得稅的表格,是否可以不用填?
1/1088
2019-04-12
老師好,假如申報二季度利潤表的所得稅費用,可以包含上一年度補交的所得稅款費用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
1/652
2020-05-11
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
1/771
2020-05-11
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
0/118
2021-04-28
個稅新規(guī)實施后,勞務(wù)報酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費所得不滿4000還是扣除800嗎
1/1087
2018-09-06
請問老師,所得稅匯算清繳的時候,如果想多交所得稅,可以把費用調(diào)低一些嗎?
1/1155
2019-12-04
請問第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 呀??
9/321
2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補齊成本票,是不是調(diào)所得稅報表就行 不用調(diào)賬了
1/725
2021-07-28
公司因所得稅問題, 購進汽車50萬元, 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
2/1295
2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
2/3943
2020-05-07
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認(rèn)了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認(rèn)的會計分錄。
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2024-05-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負(fù)數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
1/596
2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
1/1561
2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
1/939
2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進所得稅費用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
1/1219
2020-07-09
利潤表里的所得稅費用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報表(A類)體現(xiàn)哪里
1/2369
2019-04-09
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