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應(yīng)付職工薪酬里面的管理費(fèi)用-工資，我沒(méi)轉(zhuǎn)入成本，銷售費(fèi)用-工資我沒(méi)轉(zhuǎn)，如果應(yīng)付職工薪酬直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，它在貸方，轉(zhuǎn)去成本就到借方了，成本在貸方也不對(duì)啊，他們不能轉(zhuǎn)去成本吧，庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)不是不合乎情理嗎？
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2017-11-04
食堂的費(fèi)用歸入哪個(gè)科目，全公司的人都在食堂用餐，歸位福利費(fèi)要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡一下嗎？這樣豈不是要交個(gè)稅？分錄是怎么樣，附件時(shí)候費(fèi)用報(bào)銷單和采購(gòu)清單嗎？
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2017-03-19
老師，這個(gè)公式中的第一項(xiàng)和第二項(xiàng)個(gè)表示什么意思？生產(chǎn)成本制造費(fèi)用和管理費(fèi)用銷售費(fèi)用中的職工薪酬不應(yīng)該是本期發(fā)生的嗎？應(yīng)付職工薪酬的年初余額—應(yīng)付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎？為什么還要減去？
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2019-09-27
1-2月份多計(jì)提工資3000元，準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借：管理費(fèi)用_工資-3000 貸：應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤(rùn)表的期間費(fèi)用就是負(fù)數(shù)，我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過(guò)，提示說(shuō)期間費(fèi)用不能為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬才好？分錄怎么做？謝謝
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2019-09-01
公司有勞務(wù)派遣員工，工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā)，每月收到勞務(wù)公司發(fā)票（金額是工資和勞務(wù)費(fèi)合計(jì)額），我做的會(huì)計(jì)分錄如下：借：銷售費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：銀行存款 如果是借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款呢？這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)？
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2019-03-06
老師你好，建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部買的空調(diào)、家具、家電、其他辦公用品會(huì)計(jì)分錄怎么做？計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用-其他？可開(kāi)專票抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2021-11-20
銀行存款，資本公積，財(cái)務(wù)費(fèi)用，庫(kù)存現(xiàn)金‘固定資產(chǎn)’管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，工程施工就這些科目 那么月末結(jié)賬只有費(fèi)用類借：本年利潤(rùn)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用 沒(méi)有其他了吧
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2018-09-18
應(yīng)付職工薪酬與管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用、研發(fā)支出勾稽不上，應(yīng)付職工薪酬少計(jì)提了。但是勞務(wù)費(fèi)用、研發(fā)支出里面的這部分費(fèi)用是由管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用調(diào)整過(guò)去的，沒(méi)有辦法按月核對(duì)，怎么辦？
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2020-02-12
約當(dāng)產(chǎn)量比例法（先進(jìn)先出法） ［資料］A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法。有關(guān)資料 如下： （1)A產(chǎn)品的原材料分工序投入（在工序開(kāi)始時(shí)一次投入）。A產(chǎn)品的原材料消耗定額 為90公斤，其中第一道工序36公斤，第二道工序27公斤，第三道工序27公斤。 （2)A產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為40小時(shí)，其中第一道工序20小時(shí)，第二道工序10小時(shí)， 第三道工序10小時(shí)（各工序在產(chǎn)品在本工序的加工程度，按完成本工序所需加工量的 50%計(jì)算）。 （3)本月完工產(chǎn)品1000件。（4)本月初在產(chǎn)品200件，其中第一道工序80件，第二道 工序60件，第三道工序60件。 （5)本月末在產(chǎn)品250件，其中第一道工序80件，第二道工序100件，第三道工序70 件。 （6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為：直接材料費(fèi)用5660元，直接人工費(fèi)用6820元，制造費(fèi) 用9020元。本月生產(chǎn)費(fèi)用為：直接材料費(fèi)用31140元，直接人工費(fèi)用62025元，制造 費(fèi)用82700元。
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2022-04-17
3.約當(dāng)產(chǎn)量比例法（先進(jìn)先出法） ［資料］A產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法。有關(guān)資料 如下： （1)A產(chǎn)品的原材料分工序投入（在工序開(kāi)始時(shí)一次投入）。A產(chǎn)品的原材料消耗定額 為90公斤，其中第一道工序36公斤，第二道工序27公斤，第三道工序27公斤。 （2)A產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為40小時(shí)，其中第一道工序20小時(shí)，第二道工序10小時(shí)， 第三道工序10小時(shí)（各工序在產(chǎn)品在本工序的加工程度，按完成本工序所需加工量的 50%計(jì)算）。 （3)本月完工產(chǎn)品1000件。（4)本月初在產(chǎn)品200件，其中第一道工序80件，第二道 工序60件，第三道工序60件。 （5)本月末在產(chǎn)品250件，其中第一道工序80件，第二道工序100件，第三道工序70 件。 （6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為：直接材料費(fèi)用5660元，直接人工費(fèi)用6820元，制造費(fèi) 用9020元。本月生產(chǎn)費(fèi)用為：直接材料費(fèi)用31140元，直接人工費(fèi)用62025元，制造 費(fèi)用82700元。
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2021-12-23
如果有研發(fā)費(fèi)用或是制造費(fèi)用，期間費(fèi)用里的職工薪酬與納稅調(diào)整里的職工薪酬一樣嗎
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2019-06-19
在安裝設(shè)備過(guò)程中，耗用工人工資，耗用各種材料（未說(shuō)明用銀行存款支付）怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-11
那我原來(lái)的記賬軟件里是營(yíng)業(yè)費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬，換后的軟件里是銷售費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬，怎么辦呢？
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2017-08-07
匯算清繳，期間費(fèi)用，我的賬套里工資只在銷售費(fèi)用體現(xiàn)，管理費(fèi)用里沒(méi)有工資這一項(xiàng)，但是，管理費(fèi)用里有福利費(fèi)61122元，我沒(méi)有通過(guò)過(guò)渡科目應(yīng)付職工薪酬，直接進(jìn)了管理費(fèi)用福利費(fèi)了，那請(qǐng)問(wèn)，第一行第三列該不該填61122.40呢？
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2021-05-19
如果工資沒(méi)有計(jì)提，到發(fā)放的時(shí)候我能不能先做借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。再做借生成成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用。貸應(yīng)付職工薪酬呢？還是怎么做分錄好點(diǎn)呢？老師
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2019-09-08
老師計(jì)提員工工資時(shí)，比如公司有100個(gè)人，不同的部門，怎么做分錄呢，是借：管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目及應(yīng)交稅費(fèi)科目 貸記：應(yīng)付職工薪酬嗎？也就是多借一貸嗎？而且不同部門的不同人員，都要分別計(jì)提是嗎
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2018-12-04
總公司下設(shè)10幾家分公司，每家分公司都是有獨(dú)立賬戶的，分公司的研發(fā)人員工資從分公司賬戶出，但做賬的時(shí)候分公司沒(méi)有設(shè)立研發(fā)費(fèi)用科目，全部從應(yīng)付職工薪酬出了。這種情況可以各個(gè)分公司匯總到總公司，總公司再另外調(diào)整研發(fā)費(fèi)用嗎
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2022-01-14
老師，單位管理費(fèi)用-工資，銷售費(fèi)用-工資，的累計(jì)金額不等于應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)金額，匯算清繳是不是要出問(wèn)題？
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2016-12-07
根據(jù)下面兩張圖片做分錄 那張社保費(fèi)計(jì)算表是擺設(shè)么？第一種借：制造費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn) -生育保險(xiǎn) -工傷保險(xiǎn) 銷售費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)1260.00 -生育保險(xiǎn) -工傷保險(xiǎn) 管理費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn) -生育保險(xiǎn) -工傷保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)3350.00 -養(yǎng)老保險(xiǎn)13400.00 -失業(yè)保險(xiǎn)837.50 貸：銀行存款 64320.00 第二鐘借，應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 借，應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療 借，應(yīng)付職工薪酬——失業(yè) 借，應(yīng)付職工薪酬——工傷 借，應(yīng)付職工薪酬——生育 貸，銀行存款
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2020-05-16
老師，一個(gè)公司兩個(gè)部門分開(kāi)核算的，購(gòu)辦公用品，是不是計(jì)入管理費(fèi)用，在寫兩級(jí)科目部門，在寫辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資，也是應(yīng)付職工薪酬，在寫部門二級(jí)科目嗎？
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2020-04-13