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我就是想問下增值稅附表二中第1攔跟第35攔有啥區(qū)別不同，比如電費的增值稅發(fā)票在那一欄填寫第35攔還是第1攔
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2016-11-07
增值稅即征即退，申報好增值稅后，是電子稅務(wù)局上申請退稅還是去大廳填表申請退稅？
1/2295
2019-06-16
請問增值稅附表1中因為抄了稅 自動填了普票金額 但疫情期間普票部分可以免征增值稅我可以把它刪掉填在18或19免稅欄嗎
4/593
2020-02-26
我想問一下電費的增值稅發(fā)票在增值稅附表二中第多少欄填寫，是第1欄還是第35欄，第一欄填寫了第35欄還填寫嗎
2/1121
2016-11-07
申報增值稅時，收入和利潤表不一致的情況應(yīng)該怎么做
1/225
2021-05-19
老師，個稅的返還款要繳納6%的增值稅，這個收入和稅在外主表和附表一哪個欄次填寫數(shù)據(jù)
10/963
2022-03-04
本月需交290.6的增值稅，用稅盤抵扣，主表顯示23行要小于等于19-21行，我只能抵290.6，那附表四，實際抵扣那里要改下吧？改成290.6？
1/918
2017-10-09
老師，增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對，在增值稅那誰申報表中銷售稅額怎么填？兩個表格中金額不一樣行不行？
1/911
2019-07-04
老師，你好，營改增小規(guī)模，服務(wù)業(yè)納稅申報附表怎么填！資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，是先填還是后填！銀行什么時候扣款呢？
1/697
2016-07-12
老師，這是10月的增值稅申報表和10月的科目余額表，想問下要做個什么調(diào)整分錄，才能讓科目余額表的數(shù)據(jù)和申報表一致？
1/771
2019-11-08
小黎老師，想問下增值稅申報表和科目余額表上的余額對不上，怎么辦
1/1063
2019-05-22
老師，您好。我們公司從代理記賬拿回賬。 有個問題，科目余額表，應(yīng)交稅費為-13110.00元。 就是留抵進(jìn)項稅額。 實際稅務(wù)增值稅申報表，待抵扣3萬多。 賬上和申報表的差額，怎么做賬調(diào)平？科目怎么做？謝謝老師
1/240
2022-11-02
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金和增值稅申報表有什么邏輯關(guān)系了嗎
4/465
2023-12-29
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費期末數(shù)應(yīng)該是增值稅申報表里面的應(yīng)交數(shù)，增值稅申報表里面是0，那我資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末數(shù)也是0。這樣一來年初的數(shù)就沒有變，可是這個稅已經(jīng)交了呀，這個賬怎么弄呀
5/1127
2021-05-12
老師好，幫我看下這個全國稅收調(diào)查表黃色部分未通過的應(yīng)該怎么填寫，我按照增值稅申報表弄的也不對。
1/1009
2019-06-03
老師好！我想請教一下，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費跟增值稅申報表的金額 是否一致還是說有可能不一致？
4/116
2024-12-11
成品油消費稅申報表中的準(zhǔn)予扣除附表1怎么填
1/2493
2020-12-08
老師 想請教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報表的時候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計數(shù) 寫 正數(shù)是嗎
1/659
2021-01-26
老師，增值稅申報表里的期末留抵稅額4373.15，資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費金額是4284.27，不一致，這是什么問題呢？請看圖。圖示里面是應(yīng)交稅費的明細(xì)。
6/158
2024-01-14
老師：我今天（2021年3月4日）才發(fā)現(xiàn)2020年12月增值稅申報表主表上的進(jìn)項稅全年累計數(shù)，賬上科目余額表上的本年累計數(shù)多了1萬多。現(xiàn)在我該怎么處理呢
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2021-03-04
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