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小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄嗎
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2023-03-01
老師好，第一季度銷售收入未達(dá)45萬，免增值稅，那水利建設(shè)基金跟著免嗎？
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2023-03-08
報(bào)驗(yàn)戶進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)，其兩項(xiàng)附加怎么減免？是減半還是全額免?。?/span>
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2019-07-12
請問，農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的增值稅和企業(yè)所得稅減免，還需要做減免備案嗎？
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2022-04-10
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1購入不需要安裝的機(jī)床一合，不含稅價(jià)款 99450 元，含稅運(yùn)費(fèi) 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付，機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。（15分）
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2022-04-09
老師，小規(guī)模開具普票的稅費(fèi)，是免增值稅的，那免交的增值稅是不用價(jià)稅分離進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入，還是價(jià)稅分離后進(jìn)營業(yè)外收入？
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2019-07-22
老師，我是小規(guī)模納稅人，在第三季度計(jì)提應(yīng)交增值稅與附加稅，在10月份入賬稅盤費(fèi)用減免增值稅時(shí)，減免的附加稅如何入賬啊
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2018-12-05
進(jìn)出口企業(yè)來料加工有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報(bào)表，免征增值稅銷售額是什么收入，是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2018-10-13
你好，醫(yī)美行業(yè)醫(yī)療服務(wù)免征增值稅，美容護(hù)理不免征，如何醫(yī)療服務(wù)季收入25萬，美容護(hù)理季收入12萬，那我季報(bào)時(shí)要交增值稅嗎？
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2019-09-26
老師，我想問現(xiàn)在個(gè)體工商戶一個(gè)季度是不是還是規(guī)定可以開30萬免征增值稅？有沒有說可以是一年不超過120萬的免征增值稅？
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2022-09-29
老師，請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，本月銷售額免稅。填增值稅納稅申報(bào)表附列資料是不是零申報(bào)，增值稅減免申報(bào)表怎么填？
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2021-07-06
公司是娛樂業(yè)，2019年1月1號新政策，月銷售額10萬【季30萬】內(nèi)是免征增值稅，2019年的文化建設(shè)費(fèi)是怎么算啊，和增值稅一樣免征嗎？
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2019-02-16
營改增以后小規(guī)模納稅人如何享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠？
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2017-06-01
之前增值稅留抵235.86 本月銷項(xiàng)89903.46 進(jìn)項(xiàng)28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷89903.46 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 28797.28 應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應(yīng)交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應(yīng)交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里體現(xiàn)
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2018-07-11
請問老師，房地產(chǎn)行業(yè)營改增后銷售價(jià)格如何定價(jià)能免增值稅
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2019-08-20
這個(gè)季度銷售額4萬，沒有增值稅，那報(bào)城建和附加的時(shí)候，是增值稅那行就不填，直接申報(bào)。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
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2019-01-06
老師，如果小規(guī)模納稅人，銷售收入沒有達(dá)到征稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。到月末做賬是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅對嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額收入對嗎？
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2019-04-16
老師你好，麻煩問下已知進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證，減免稅額，代扣代繳增值稅，銷項(xiàng)稅，求增值稅。增值稅=銷項(xiàng)稅-（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳），這公式對嗎？
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2019-07-25
甲公司為增值稅一般納稅人，裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%。202x年12月1日，用公司與乙公司簽訂?項(xiàng)為期了個(gè)月的裝修合同，合同約定裝修價(jià)款為500000元，增值稅稅額為45000元，裝修費(fèi)用每月末按完工進(jìn)度支付12月31日，經(jīng)專業(yè)測量師測量后，確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為25%；乙公司按完工進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅款截止12月31日，甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本100000元（假定均為裝修人員薪酬），估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本300000元。假定該業(yè)務(wù)屬于甲公司主營業(yè)務(wù)，全部由其自行完成；該裝修服務(wù)構(gòu)成單項(xiàng)
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2023-03-02
您好，納稅人提供生活服務(wù)免征增值稅。但必須對免征增值稅收入和征稅收入分別核算，不能分別核算的不享受免征政策。請問我平時(shí)做會(huì)計(jì)分錄不免稅時(shí)貸主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（6%稅率計(jì)算結(jié)果）。免稅時(shí)貸主營業(yè)務(wù)收入，免稅則不做貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的分錄。我是否做到了分別核算的要求。如果不是這樣分別核算，該怎么分別核算？
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2020-06-22