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老師你好，我們有家企業(yè)被稅務(wù)稽查查補(bǔ)稅金，涉及到所得稅、增值稅、附加稅。我們做會(huì)計(jì)處理的時(shí)候都需要通過以前年度損益調(diào)整嗎，是不是要返回稅款所屬當(dāng)年更正年度所得稅申報(bào)表？
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2023-12-06
第四季度忘計(jì)提所得稅費(fèi)用，跨年通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提，現(xiàn)在做匯算清繳，需要在更改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？改了財(cái)務(wù)報(bào)表，那年末就跟今年的報(bào)表年初不一致？匯算清繳需不需要體現(xiàn)這一筆
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2020-05-28
老師好，調(diào)整以往年度費(fèi)用，通過以前年度損益調(diào)整，貸方利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，出具的利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤(rùn)之和不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
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2021-01-11
收到2017年所得稅退款這么做，借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整，之后以前年度損益調(diào)整是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢，還是轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)啊
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2018-08-07
去年收到的政府補(bǔ)助，但是去年將其計(jì)入其他應(yīng)付款，現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整賬務(wù)入營業(yè)外收入，需不需要通過以前年度損益調(diào)整？
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2016-12-28
更正申報(bào)所得稅2018年的工資少計(jì)36000用的分離是 借：其他應(yīng)收款 36000 借：應(yīng)付工資-36000 借：以前年度損益調(diào)整 -36000 貸：應(yīng)付工資 -36000 2019年的更正申報(bào)，稅務(wù)局說，因?yàn)檫€沒進(jìn)行匯算清繳用以前年度損益調(diào)整不合適，那請(qǐng)問2019年的調(diào)整分錄怎么做呢
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2020-04-20
以前年度損益調(diào)整是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤(rùn)還是期末的未分配利潤(rùn)呀
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2019-07-17
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”累計(jì)數(shù) 用這個(gè)公式減完 發(fā)現(xiàn)差了710.07，因?yàn)橹白隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整 現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
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2020-07-07
老師，以前年度2016/2017的發(fā)票2018.7月才拿來報(bào)銷， 1.借：以前年度損益調(diào)整 貨：現(xiàn)金 2.借：利潤(rùn)分配 貨：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄對(duì)嗎？ 這樣做利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額勾稽關(guān)系就對(duì)應(yīng)不上了，要怎么處理才是正確的？
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2018-08-07
請(qǐng)問一下，18年少計(jì)提了工資和社保，19年做了以前年度損益調(diào)整，本月報(bào)稅，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就比利潤(rùn)表加去年的利潤(rùn)多了調(diào)整的數(shù)字，這個(gè)我應(yīng)該如何處理才可以？謝謝
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2019-07-13
如果公司發(fā)放工資做賬時(shí)沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度，直接走管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用了，匯算清繳怎么辦？如果現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整，是不是就可以匯算清繳可以扣除工資了？還是2018年才可以扣除
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2018-04-13
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請(qǐng)問老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤(rùn)調(diào)減50元，那么對(duì)應(yīng)的該調(diào)整哪項(xiàng)？
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2022-04-12
老師你好！我接到一套賬，今年3月另一個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整3000貸:庫存商品3000，然后資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額不等于期初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額+本年利潤(rùn)。4月我接到了錄入期初數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)了，調(diào)整了期初數(shù)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000貸:庫存商品3000，但是還是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額不等于期初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)余額+本年利潤(rùn)。
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2019-07-04
請(qǐng)問老師:我6月的時(shí)候補(bǔ)交了上個(gè)年度的所得稅，然后產(chǎn)生了一個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，導(dǎo)致我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平，這個(gè)要怎么處理呢，能不能直接在6月算報(bào)表的時(shí)候把未分配利潤(rùn)的年初余額修改了啊
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2020-03-25
老師：固定資產(chǎn)的盤盈時(shí)1，分錄是借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 累計(jì)折舊，這里的累計(jì)折舊是？ 2，調(diào)整企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這里是多少？ 3，是余額全部最后全部進(jìn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？
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2020-10-05
調(diào)整以前年度一筆收入賬，金額比較小，分錄是：借：以前年度損益調(diào)整50元，貸：現(xiàn)金50元，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50元，貸：以前年度損益調(diào)整50元。請(qǐng)問老師，在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何調(diào)整期初數(shù)？未分配利潤(rùn)調(diào)減50元，那么對(duì)應(yīng)的該調(diào)整哪項(xiàng)？
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2022-04-13
去年我們采購了一個(gè)貨物，去年給我們開了發(fā)票了，現(xiàn)在貨物有問題，需要給我們開紅票，我們做賬時(shí)是計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面呀，五萬多
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2025-07-08
利潤(rùn)表上的利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上，會(huì)計(jì)以前使用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行了利潤(rùn)調(diào)整，那要想使得報(bào)表的勾稽關(guān)系對(duì)上，我該如何處理？還是不用調(diào)整，這樣存在以前年度損益調(diào)整就是對(duì)的？
1/2001
2022-04-13
請(qǐng)問收到退稅，然后就是通過以前年度損益調(diào)整然后結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，差額就是這個(gè)以前年度調(diào)整金額，這種怎么解決？
6/2198
2020-01-06
使用了以前年度損益調(diào)整科目并結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配借方科目，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末余額等于本月利潤(rùn)加上月未分配利潤(rùn)期末余額減利潤(rùn)分配嗎？
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2018-09-04