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你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動(dòng)，在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105 080表中，這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)會(huì)跳出這個(gè)提示。 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)
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2022-05-23
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在在填報(bào)2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳，關(guān)于固定資產(chǎn)的折舊，有一個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該屬于家具按5年計(jì)提折舊，但是目前賬上按電子設(shè)備3年計(jì)提折舊，那么a公司決定在2024年的賬套里進(jìn)行調(diào)整按5年計(jì)提折舊，那么現(xiàn)在a公司在填報(bào)2023年匯算清繳時(shí)，依然是按財(cái)務(wù)軟件賬上按三年計(jì)提的折舊額填寫(xiě)嗎
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2024-05-22
銀行手續(xù)費(fèi)已按付款金額計(jì)入上年財(cái)務(wù)費(fèi)用，今年取得銀行手續(xù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票，尚未做企業(yè)所得稅匯算清繳。應(yīng)該怎么處理？
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2022-03-22
老師，我們?cè)?022年出售了固定資產(chǎn)汽車(chē)，現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)原值填年末數(shù)（不包括已銷(xiāo)售的汽車(chē)的原值了），本年折舊額填的是本年實(shí)際已經(jīng)計(jì)提的折舊額，累計(jì)折舊額填的是12月資產(chǎn)負(fù)債表上面的累計(jì)折舊金額。這樣的話，本年折舊就大于累計(jì)折舊金額了，上報(bào)不通過(guò)怎么辦呢？
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2023-03-23
老師好，請(qǐng)問(wèn)，在做2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出了，要扣除利息支出的金額，意思是要調(diào)增要繳納的企業(yè)所得稅對(duì)吧？然后職工薪酬和固定資產(chǎn)的，還有稅收滯納金的都是要手動(dòng)自覺(jué)添加上去調(diào)增，增加要交的匯算清繳額是吧？
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2025-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)放在期間費(fèi)用明細(xì)表中的什么項(xiàng)目？
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2022-05-13
背景介紹：我司為集團(tuán)旗下高新技術(shù)企業(yè)子公司，目前準(zhǔn)備上市事項(xiàng)，21年僅對(duì)20年集團(tuán)業(yè)務(wù)出具審計(jì)報(bào)告，未對(duì)我司子公司進(jìn)行單獨(dú)審計(jì)。 問(wèn)題：目前申報(bào)20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 1、若直接按照20年12月資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表情況申報(bào)，后續(xù)單獨(dú)審計(jì)出具的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)可能有差異 2、若按照審計(jì)報(bào)告出具后的結(jié)果進(jìn)行申報(bào)，時(shí)間上可能不足 請(qǐng)問(wèn)該如何處理
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2021-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額是怎么算的
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2019-03-28
登記類(lèi)型是:“有限責(zé)任公司”且適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是私營(yíng)企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)這是不是就說(shuō)明企業(yè)的投資人屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得稅的匯算清繳的范圍之內(nèi)？？？也就是說(shuō)是不是需要在本月31號(hào)前做個(gè)稅系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳工作呢？？？？
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2022-03-09
老師，工程行業(yè)，有異地涉稅的，怎么做賬還是正常做賬 不涉及所得稅，我問(wèn)過(guò)了，也要年度匯算清繳嗎賬務(wù)方便有變化嗎
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2024-09-23
12月所得稅季度申報(bào)時(shí)候我們單位的公允價(jià)值變動(dòng)的收益需要納稅調(diào)減嗎？還是季度不操作，匯算清繳時(shí)候再做？
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2016-12-28
想問(wèn)請(qǐng)教您點(diǎn)問(wèn)題：報(bào)去年所得稅匯算清繳時(shí)，由于去年補(bǔ)交2016年的所得稅還有房產(chǎn)稅時(shí)產(chǎn)生的滯納金，這個(gè)必須調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-08
老師，關(guān)于個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅是不是可以匯算清繳了
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2020-04-13
老師你好 企業(yè)清算所得稅申報(bào)表 貨幣資金也要交所得稅嗎？
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2019-06-04
問(wèn)一下那個(gè)企業(yè)的年度個(gè)人所得稅匯算清繳，我是在哪里面去申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳就是公司的，但是我在那個(gè)自然人電子稅務(wù)局扣繳端，這上面就沒(méi)有看到那個(gè)匯算清繳年度匯算清繳的那一項(xiàng)，我不知道是不是我看錯(cuò)了還是沒(méi)有找到。
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2020-05-22
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)選項(xiàng)C，為什么是屬于稿酬所得了？我的理解是這是出版社的專(zhuān)業(yè)作者他出版的作品，由本社以圖書(shū)的形式出版，是不是指這里有兩個(gè)地方，就是一個(gè)是出版社的，一個(gè)是本社的，然后它這兩個(gè)地方是不同的，所以就要選擇c，是不是這個(gè)意思呢？
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2020-03-30
用友t3標(biāo)準(zhǔn)版的年度的現(xiàn)金流量表怎么生成？有沒(méi)有操作步驟，謝謝
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2022-09-14
匯算，去年交了上一年的所得稅，今年匯算清繳怎么填報(bào)
1/1265
2022-04-25
老師好！2019年9月份交的企業(yè)所得稅如果沒(méi)有做帳，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表出現(xiàn)了退稅，這個(gè)怎么辦呀？
1/510
2020-04-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)2018年個(gè)人所得稅不是要匯算清繳了嗎，在哪里申報(bào)喲
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2019-03-18