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甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2023年6月3日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公銷售W商品1 000件，W商品已經(jīng)發(fā)出，每件商品成本為70元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生毀損或手失，否則在W商品對外銷售前，乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)色銷責(zé)任，沒有售出的W商品須退回給甲公司，同時(shí)，甲公司也有權(quán)要求收回W商品或其銷售給其他的客戶。至2023年6月30日，乙公司實(shí)際對外銷售100件，開出的增值稅用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000元，增值稅稅額為1300元。 要求： (1)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲公司相關(guān)會計(jì)分錄。 (2)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制乙公司相關(guān)會計(jì)分錄(答案中的金額單位用元表示)
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2023-04-20
3.關(guān)于本題中被盜原材料的凈損失如何計(jì)算？分錄如何編寫？ 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)因管理不善導(dǎo)致一批庫存材料被盜，該批原材料的實(shí)際成本為40000元，購買時(shí)支付的增值稅為5200元，應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償款為21000元。不考慮其他因素，該批被盜原材料形成的凈損失為（）元。
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2023-12-05
1.位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值稅一般納稅人。2021 年 12 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.44 萬元，其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額 5.8 萬元。在以舊換 新業(yè)務(wù)中,舊首飾作價(jià)的含稅金額為3.48萬元,百貨商場實(shí)際收取的含稅金額為2.32 萬元。計(jì)算零售金銀首飾的增值稅銷項(xiàng)稅額和消費(fèi)稅.
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2023-06-13
甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，本年8月銷售糧食白酒10噸，取得不含增值稅的銷售額60萬元；銷售薯類白酒20噸，取得不含增值稅的銷售額為80萬元。白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20％，定額稅率為0.5元/500克。請計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2024-01-02
企業(yè)籌建，在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，增值稅第一年認(rèn)證留抵60%，第二年留抵40%，今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵，是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額，待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵？
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2017-12-30
新辦公司，五證合一營業(yè)執(zhí)照3月26日拿到，稅務(wù)正在申請一般納稅人，金稅盤還沒申請，會計(jì)哪月開始第一次報(bào)稅呢？
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2017-03-30
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人條件？
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2015-10-29
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要哪些人的資料
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2017-11-21
個體工商戶可以申請一般納稅人嗎
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2016-04-29
我們單位年收入即將超越500萬，是超過就要申請一般納稅人嗎？是價(jià)稅合計(jì)500萬，還是除了稅后超500萬？
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2019-10-18
老師您好，我們公司8月份在稅務(wù)登記是小規(guī)模，9月份申請一般納稅人，10 月份只能開13%增值稅票，對方是一般納稅人這個月給我們開13%的票，能開嗎？能抵扣嗎？我們這個月只能開3%的票
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2019-09-21
請問老師個體工商戶。開票達(dá)到多少，會被強(qiáng)制認(rèn)定一般納稅人。之前是80萬?，F(xiàn)在呢
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2019-06-16
老師，要是出售辦公室價(jià)款3萬稅1500在一般納稅人申報(bào)表怎么填
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2019-05-13
老師，問一下，三代稅款手續(xù)費(fèi)怎么填寫增值稅一般納稅人申報(bào)表？
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2020-03-12
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人后，跨月發(fā)票不能沖紅，顯示代碼錯誤，老師，我該咋整呢
1/519
2020-07-03
老師。小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要怎么辦理？需要帶哪些資料呢？
1/670
2019-12-15
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要多久，和那些條件和資料
1/1032
2019-06-28
你好，我12月份申請一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模。1月份生效。1月份已對12月份對一般納稅人做申報(bào)。請問1月份對小額納稅人改什么時(shí)候什么，按月還是按季？ 1月份的印花稅與地方工會經(jīng)費(fèi)表該什么時(shí)候申報(bào)？為什么電子稅務(wù)局的界面中已經(jīng)提示我待申報(bào)？
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2020-02-14
你好，咨詢，小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，想開1的稅率的話，能不能開到800萬左右，再轉(zhuǎn)一般納稅人，會不會讓我補(bǔ)繳30玩的稅呢
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2020-07-16
老師，我們有一筆網(wǎng)商貸貸款在去年5月份貸款的，我們?nèi)ツ?月申請一般納稅人才開始搞正規(guī)，開始做企業(yè)支付寶的賬跟申報(bào)收入，導(dǎo)致這筆貸款沒有入帳，現(xiàn)在短期借款是在借方，我要怎么把去年五月的那筆貸款入帳呢，
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2022-04-09