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農(nóng)業(yè)種養(yǎng)有限公司股東用不用交個(gè)人所得稅
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2021-09-11
老師,給員工買的意外險(xiǎn)用不用所得稅調(diào)增呢?
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2018-05-24
會(huì)計(jì)賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi),在年報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對(duì)應(yīng)填哪一個(gè),沒有社保項(xiàng)目,請(qǐng)問是計(jì)入職工薪酬還是保險(xiǎn)費(fèi)還是什么呢?謝謝!
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào),,公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會(huì)計(jì)利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中,財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目?像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎?
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2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
老師:公司分紅給個(gè)體戶股東是不用交企業(yè)所得,如果個(gè)體戶法人要提這筆紅利自用,要交個(gè)人所得稅嗎?
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2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報(bào)企業(yè)所得稅?但是綜合申報(bào)里面有企業(yè)所得稅的表格,是否可以不用填?
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2019-04-12
老師好,假如申報(bào)二季度利潤表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個(gè)稅新規(guī)實(shí)施后,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得不滿4000還是扣除800嗎
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2018-09-06
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果想多交所得稅,可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎?
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2019-12-04
請(qǐng)問第(1)答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”,而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀??
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票,是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
公司因所得稅問題, 購進(jìn)汽車50萬元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤為 50000元,稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元,會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國債利息收入3000元,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅??;相對(duì)來說,我們的這個(gè)第二種,在所得稅匯算清繳時(shí),費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
3/266
2019-07-19