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已經(jīng)認證抵扣的進項稅,稅務(wù)局要求做進項轉(zhuǎn)出,怎樣做憑證?原來業(yè)務(wù)借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
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2019-05-13
老師,你好,那個我們外地經(jīng)營沒預(yù)繳稅款,發(fā)票1月份已經(jīng)開具了,稅也交完了,現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做?
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2022-03-07
請教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈送其進口的白酒,要繳納消費稅么?白酒在進口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對金額有改動 減少了 有錢了個補充協(xié)議 這個補充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個體戶是只用交個人所得稅嗎?一個季度,錢已經(jīng)算出來,我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報表要怎么填,帶什么東西去??!
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2019-04-16
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
您好,請問個稅之前提交了確認但是最近看還能修改專項扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經(jīng)超過了6.30號了,還可以退嗎
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2020-12-28
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補交一筆老項目工程款,此項目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補交此項目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費一交增值稅(簡易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費一交增值稅(簡易證收)37864。這樣處理合適嗎,請老師指點。
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2016-08-23
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費附加;
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2017-06-01
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時候,稅額沖原材料?借原材負數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-稅銷項稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
業(yè)務(wù)提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認證了應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個要如何更改
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2019-09-20