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當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬(wàn) 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個(gè)人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個(gè)要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計(jì)提的稅費(fèi),年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個(gè)季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤(rùn)是負(fù)的,稅務(wù)局會(huì)把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
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2019-06-12
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅額已交款了,為什么這個(gè)月還會(huì)顯示上個(gè)月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒(méi)有顯示除了的
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2019-07-13
老師我是4月16號(hào)公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補(bǔ)交嗎?謝謝
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2020-05-13
銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個(gè)公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯(cuò)導(dǎo)致稅金交錯(cuò),外經(jīng)證已核銷,然后去稅務(wù)所重新交稅(沒(méi)有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
1/2011
2022-01-26
請(qǐng)問(wèn)一下老師,外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個(gè)表里申報(bào)嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動(dòng)出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
還是問(wèn)剛才待注銷的那個(gè)公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營(yíng)了 無(wú)員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,本期實(shí)際沒(méi)有抵扣,申報(bào)時(shí)已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實(shí)際需要抵扣時(shí)還可以抵扣嗎?
1/1776
2018-11-13
老師,這個(gè)題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計(jì)稅基礎(chǔ)80,那就是說(shuō)少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因?yàn)槭羌径冉欢悾冉欢惖臅r(shí)候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬(wàn)的收入到時(shí)候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
1/1267
2017-06-02
老師您好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會(huì)和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣,比如說(shuō),1-10月份已經(jīng)交了三十多萬(wàn)的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬(wàn)多
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2021-12-18
老師,第一個(gè)問(wèn)題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報(bào)表,累計(jì)增值稅已交了多少,還有多少?zèng)]交?第二個(gè)問(wèn)題,39284.元151383元是什么意思?
1/286
2020-06-30
老師 請(qǐng)問(wèn) 臺(tái)胞人員在我司上班 但未交醫(yī)社保 1月份工資已經(jīng)從對(duì)公轉(zhuǎn)出 如果不交 醫(yī)社保的情況下 有沒(méi)有其他解決方法呀 ?
1/332
2020-03-09
老師你好。如果個(gè)人是二手房東到稅所開發(fā)票給承租方已經(jīng)交了房產(chǎn)稅,二手房東的租金收益超5萬(wàn),還需要交個(gè)人所得稅嗎
1/223
2022-05-18
我這邊企業(yè)是在長(zhǎng)沙,需要在外地預(yù)交稅款,已經(jīng)辦理了外管證,現(xiàn)在需要在外地預(yù)交稅款,我開票的話需要在哪邊開?怎么處理
1/623
2020-07-29
4月1日后開16%稅費(fèi)需3月份在申報(bào)系統(tǒng)做未開發(fā)票收入,這就要多交增值稅呀!還未收款,貨物已發(fā)出,算確認(rèn)收入嗎?要交稅嗎?
1/853
2019-03-31