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老師,您好!麻煩請教一下,公司支付的稅控盤的服務(wù)費280.00,計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,月底轉(zhuǎn)出的話,是不是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280.00 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280.00 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280.00 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280.00 謝謝!
1/980
2021-11-02
老師你好:有一家是增值稅免稅企業(yè),4月銷售額超了30萬,需要計算增值稅吧,因是免稅的,增值稅是不計入營業(yè)外收入了?相應(yīng)的附加稅是不也計入營業(yè)外收入?謝謝!
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2020-06-24
2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅,這個應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報表哪里,免稅銷售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做
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2020-03-26
銷售農(nóng)業(yè)機械的,從生產(chǎn)農(nóng)業(yè)場購得施肥機是免稅的,生產(chǎn)廠怎么問我要增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票?不是他應(yīng)該給我開增值稅普通發(fā)票稅率是免稅的嗎?
1/875
2018-11-16
你好 減免的增值稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 我是管家婆軟件,已做過這個分錄記賬憑證,可是應(yīng)交稅費余額沒有減少,會是因為需要月底結(jié)算嗎
3/652
2021-11-26
A企業(yè)是免增值稅的企業(yè),它轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)還需要開票繳納增值稅等稅金不?如果是資產(chǎn)重組是不是不用繳納增值稅?況且轉(zhuǎn)讓也沒增值?
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2023-03-16
小微企業(yè)現(xiàn)在增值稅減免是季度30萬,那我在做收入的時候,價稅分離的時候,明細我是應(yīng)該選應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款嗎
1/327
2020-01-13
小規(guī)模納稅人季度申報,銷售收入30一下,免征增值稅,賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-稅收減免 分錄是否正確?
1/958
2019-09-11
老師,我想問下小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,一個季度不超過30萬,可以免增值稅,那如果開的是專票,也可以免增值稅嗎
2/709
2020-01-09
你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報
1/1390
2020-07-10
這個通知中,小規(guī)模納稅人應(yīng)稅銷售收入,恢復(fù)開具3%的稅率,但免征增值稅,普票依然免征,專票正常按3%繳納增值稅的意思嗎?
3/718
2022-04-01
老師,個體工商戶這個季度未開具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報表,增值稅減免稅申報表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
1/637
2020-07-08
老師,湖北這邊疫情期間免征增值稅,在申報表里面填報收入的時候,是填免除增值稅之后的金額還是直接填開票出去的金額
2/531
2020-07-08
我公司是文化傳媒有限公司,經(jīng)營范圍有圖書批發(fā),出版物零售,免增值稅的,我們替雜志社發(fā)行雜志發(fā)票開發(fā)行費免增值稅嗎?
1/1739
2018-06-13
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅和所得稅,如果我是以收購的方式從農(nóng)民職業(yè)手里直接收購之后再進行銷售免增值稅和所得稅嗎?
2/1093
2022-03-23
老師,這個課上1小時20分鐘左右的時候。說的銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金571000,在通過資產(chǎn)負債表和利潤表分析構(gòu)成的時候,說571000中的5000是營業(yè)外收入,增值稅減免稅收入,增值稅不是直接減免了么,并沒有涉及現(xiàn)金流入啊,沒有涉及銀行存款科目,這5000怎么會跟現(xiàn)金流量表產(chǎn)生關(guān)系呢??
1/15
2022-06-07
老師請問下,金稅盤是10月份買的,申報10月的時候就填寫了“增值稅減免稅申報明顯表”期末留底稅額里怎么一直沒有顯示這個數(shù)據(jù)呢?是除了這個表填還需要填那個表嗎?我們一直有進沒有銷,現(xiàn)在在建期。
2/515
2020-01-06
稅局要求購買金稅盤的會計分錄要做借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交增值稅減免稅款 貸遞延收益 最后遞延收益要按期計提折舊 金稅盤才400多元 我按多少期計提折舊才好啊?
5/1105
2017-06-05
老師小規(guī)模納稅人如果不到30萬的機打發(fā)票,增值稅要做出來嗎,具體分錄舉例,增值稅減免稅要做嗎
1/490
2020-07-16
銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報表怎么填?免稅銷售額是填寫發(fā)票意義上的含稅的金額嗎?
1/4933
2018-01-11
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