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2某電器制造企業(yè)( 居民企業(yè))2020 年發(fā)生下列業(yè)務(wù):1) 銷售產(chǎn)品取得收入2000 萬元( 不含稅下同) 。2)12月接受捐贈材料一批,取得捐贈方開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元, 增值稅稅額1.3 萬元; 企業(yè)找一家運輸公司將該批材料運回本企業(yè), 支付運雜費0.3 萬元。 ( 3 ) 報廢生產(chǎn)線殘值收入60 萬元。 ( 4 ) 收取當年讓渡專利使用權(quán)的專利實施許可費,取得特許權(quán)使用費收入10 萬元。 ( 5 ) 取得國債利息收入2 萬元。 ( 6 ) 全年銷售成本1000 萬元;稅金及附加100 萬元。 ( 7 ) 全年銷售費用500 萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用200 萬元,含業(yè)務(wù)招待費80 萬元;全年財務(wù)費用50 萬元。 ( 8 ) 全年營業(yè)外支出40萬元( 含通過市政府部門對災區(qū)捐款20 萬元,直接對私立小學捐款10 萬元,違反政府規(guī)定被市場監(jiān)管部門罰款2 萬元) 。25分
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2021-12-03
1.某生產(chǎn)企業(yè)2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷售貨物取得收入7000萬元; (2)取得特許權(quán)使用費收入500萬元; (3)接受捐贈材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明材料價款50萬元、增值稅8.5萬元; (4)繳納增值稅800萬元,其他稅金及附加91萬元; (5)銷售成本4000萬元; (6)銷售費用1500萬元,其中廣告費1200萬元; (7)管理費用800萬元,其中業(yè)務(wù)招待費80萬元,支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)管理費30萬元; (8)財務(wù)費用700萬元,其中含向非金融企業(yè)借款1000萬元所支付的全年利息80萬元(當年金融企業(yè)同期同類貸款的年利率為6%);
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2023-07-02
一項2016年9月5號研發(fā)完成達到預計可使用標準并投入使用的非專利技術(shù)(在此之前不符合資本化支出的研發(fā)費用50000)預計可使用五年,采用直線法攤銷,在12月1號出租給某公司,我想請問,在無形資產(chǎn)投入使用便攤銷的這三個月攤銷的金額為什么是計入研發(fā)費用?
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2021-05-08
老師 我們在17年忘記提折舊了 然后在18年末補提折舊金額是100000元,會計憑證怎么做( 包括補提折舊和涉及所得稅的憑證),謝謝老 匯算清繳表: (一)房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額(24-25) 中的 3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,稅金指的是哪些 含有房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅和水利建設(shè)基金嗎
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2019-04-26
計算本年利潤總額時,增值稅城市維護建設(shè)稅和教育稅附加房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅需要扣除嗎
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2020-11-28
中國公民李某全年各項所得如下(1)全年工資收入180000元,專項扣除38400元,已預扣個稅2040元; (2)3月取得勞務(wù)報酬收入5000元已預扣個稅800元; (3)7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學的女兒,已與其妻子商議由李某扣除子女教育;李某為獨生子,其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
10.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于2020年取得以下收入: (1)從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元; (2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000元; (3)從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 (4)將自有一項專利技術(shù)提供給D公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。 (5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。 (7)2020年度大病醫(yī)療支出(醫(yī)院費用清單)4.5萬。 計算:(1)小王上述收入應(yīng)預扣預繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2021-06-25
在稅局代開的房屋租賃發(fā)票,同時交的個人所得稅和房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅,應(yīng)該怎樣做分錄啊
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2017-10-07
2019年2月,某企業(yè)發(fā)生自用房地產(chǎn)應(yīng)交房產(chǎn)稅2000元、應(yīng)交增值稅稅額1000元、車船稅3000元、城鎮(zhèn)土地使用稅稅額1500元、消費稅16000元支付印花稅稅額800元。不考慮其他因素,該企業(yè)當月應(yīng)計入“稅金及附加”的為
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2020-04-13
中國公民李某2021年各項所得稅情況如下,⑴,全年工資收入180000元,專項扣除合計38400元,已預扣個稅2040元⑵3月取得勞務(wù)報酬收入5000元,已預扣個稅800元⑶7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預扣個稅960元。 備注:李某有一名讀初中的女兒,已與其妻子上議,由李某一人扣除子女教育,要求:計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅?
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2022-12-21
作業(yè)五 李某是我國一位會計專家,就職于甲公司。李某本年取得如下收入: (1)每月從A公司取得稅前工資收入12500元,其中包括政府特殊津貼2500元。 (2)5月,李某和王某合作寫書通過乙出版社出版。 當月兩人從出版社取得稅前稿 酬收入共計20000元,兩人約定按6:4分成。 (3)7月,李某為丙公司提供一項專有技術(shù)并取得稅前特許權(quán)使用費收入7000元(4)8月,李某為丁公司作報告并取得稅前收入6000元。 (5)11月,李某轉(zhuǎn)讓自有房屋一套,原價700000元,銷售收入1200000元(不含 增值稅),轉(zhuǎn)讓過程中繳納稅費40000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。 要求:計算李某本年應(yīng)納個人所得稅總額。
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2023-06-04
老師我的憑證上,地方教育費已經(jīng)做了計提應(yīng)交結(jié)轉(zhuǎn),但是不知道為什么在利潤表里,唯獨地方教育附加的數(shù)字被顯示再利潤表第九欄,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,車船稅那一欄里,實在不知道為什么
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2020-07-08
代開房屋租賃發(fā)票要交個人所得稅,城鎮(zhèn)土地使用稅可以扣除嗎?修繕費無論發(fā)沒發(fā)生每月都可扣除800元嗎?
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2020-06-08
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費收入要合并征收個人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個累進稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個累進稅率計算嗎,又說和工資薪金都加起來合并征收個人所得稅,,這不矛盾嗎?謝謝
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2019-03-03
. 10.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于2020年取得以下收入: (1)從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元: (2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000元; (3) 從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 (4)將自有一項專利技術(shù)提供給D公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。(5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(7) 2020年度大病醫(yī)療支出(醫(yī)院費用清單) 4.5萬。 計算: (1) 小王上述收入應(yīng)預扣預繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清微應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2021-06-25
我今年12月份補繳的我2018年土地使用稅款,我做分錄時,稅票日期是2020年,我做分錄時 借:稅金及附加還是以前年度損益調(diào)整?
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2020-12-24
下列關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的表述中,符合稅法規(guī)定的有(  )。 A.納稅人出租房產(chǎn),自交付出租房產(chǎn)之次月起納稅 B.納稅人購置新建商品房,自房屋交付使用之次月起納稅 C.納稅人出借房產(chǎn),自交付出借房產(chǎn)之次月起納稅 D.納稅人新征用的耕地,自批準征用之次月起納稅
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2021-05-31
居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下: (1)每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元,專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除計8000元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞稅前務(wù)報酬共計48000 (3)出版小說一部,取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計30000元。 (4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計20000元。 (5)賣掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元,該房屋原價為600000元,賣房時支付有關(guān)稅費用23000元, (7)在參加商場的有獎銷售活動中,中獎30000元,他將其中的10000元通過市慈善總會用于公益性捐贈。 計算劉某本年應(yīng)納的個人所得稅。
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2020-06-19
2.某人8月份獲得稿酬收入20 000元。轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費收入2000元,請問(1)出版社應(yīng)代扣代繳多少個人所得稅?(2)轉(zhuǎn)入特許權(quán)使用費應(yīng)代扣代繳多少個人所得稅?
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2024-01-03
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費收入要合并征收個人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個累進稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個累進稅率計算嗎,又說和工資薪金都加起來合并征收個人所得稅,,這不矛盾嗎?
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2019-03-03