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老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)商。是非普通住宅請問房地產(chǎn)增值稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,附加稅。房產(chǎn)稅,個人所得稅、企業(yè)所得稅、契稅怎么算呢
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2021-11-04
甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所的非居民企業(yè): (1)3月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 (2)6月30日,向我國境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用,取得不含稅特許權(quán)使用費收入600萬元。 (3)12月30日,乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 (假設(shè)1美元折合人民幣7元。) (1)判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,并說明理由。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中乙公司是否需要代扣代繳增值稅,并說明理由。如果需要代扣代繳,請計算相關(guān)的增值稅稅款。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)中乙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 (4)指出乙公司上述對外支付的款項中,需要辦理稅務(wù)備案手續(xù)的項目有哪些,并說明理由。
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2022-04-15
1.中國公民李某全年各項所得如下:(1)全年工資收入180000元,專項扣除38400元,已預(yù)扣個稅2040元;(2)3月取得勞務(wù)報酬收入5000元,已預(yù)扣個稅800元; (3)7月取得特許權(quán)使用費收入6000元,已預(yù)扣個稅960元。 備注:李某有一名讀中學(xué)的女兒,已 與其咦子商議由李某扣除子女教育; 李某為獨生子,其父母已年滿60歲。 要求:請計算李某2021年綜合所得應(yīng)納個人所得稅,并判斷李某年末匯算清繳時是否需要補稅。
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2022-01-11
中國居民小王在A公司任職,2020年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無免稅收入;每月三險一金(專項扣除)個人繳費為4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元,無其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。另5月從b公司取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入20000元,房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓凈收入50萬元。 問:2020年度應(yīng)納個人所得稅?
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2021-11-23
匯算清繳表:(一)房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額(24-25) 中 3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,這里的稅金含房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅和水利建設(shè)基金嗎?
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2019-04-26
1.李某就職于某公司且有其他所得來源,本年收入情況如下: (1)每月從單位取得稅前工資收入20000元,每月減除費用5000元,“三險一金 等專項扣除為1500元,享受贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元。 (2)取得勞務(wù)報酬收入10000元、稿酬3800元。 (3)取得一項特許權(quán)使用費收入32000元。 (4)取得福利彩票中獎收入50000元,11月取得保險公司賠償收入50000元。 要求: (1)分別計算李某1-2月工資、薪金應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)分別計算勞務(wù)報酬收入、稿酬收入、特許權(quán)使用費收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個 所得稅稅額。 (3)計算李某本年度應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2019-12-18
17.主觀題?(14分) 居民個人張某居民個人張某2019年全年工資60000元,個人繳納三險一金10000元,本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報酬收入40 000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入12 000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費收入共計3 000元。2019年3月取得2018年全年獎金12000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素。計算張某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。 代碼語言
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2020-06-15
居民個人李明為中國境內(nèi)甲公司員工,本年取得的收入情況如下:(1)每月取得中國境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。三險一金的計提基數(shù)為10000元,每月個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金分別為:800 元、 200 元、50元、800元,子女教育專項附加扣除客項為2000元,每月贍養(yǎng)老人專項附加扣除額為 2000 元。(2)為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報酬收入共計40000元。(3)出版小說一部,全年取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計30000元。(4)全年取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計 20000 元。甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為李明預(yù)繳(代扣代繳)了 個人所得稅共計6000 元。要求:計算張明匯算清繳時應(yīng)補繳的個人所得稅。
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2023-06-28
我國居民個人張某為獨生子女,就職于我國的甲公司。2021年每月稅前工資薪金收入為30000元,每月減除費用為5000元,張某個人每月負(fù)擔(dān)的三險一金合計為5550元,其所享受的專項附加扣除只有2000元(贍養(yǎng)老人)。此外,張某本年度還從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報酬收入40000元,從丙出版社取得一次性稿酬收入12000元,轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費收入3000元,上述收入均為稅前收入且來源于中國境內(nèi)。 要求:計算張某取得勞務(wù)收入、稿酬收入和特許權(quán)使用費收入是應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅; 計算張某2021年度個人所得稅的匯算清繳數(shù)額。
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2022-09-16
你好,銷售(營業(yè))收入不是:銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、租金收入、特許權(quán)使用費收入及逾期未退包裝物押金嘛,為何有高頻考點題庫里的綜合題里把其他業(yè)務(wù)收入也算在內(nèi)
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2019-08-20
7.假定某居民個人(自由職業(yè)者)于 2022 年取得以下收入:(1從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元;(2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000元;63)從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 44將自有的一項專利技術(shù)提供給D公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。 取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(7)2022年度,醫(yī)藥費用支出10萬,扣除醫(yī)保報銷后個人負(fù)擔(dān)6萬。計算:(1)小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2023-06-01
.假定某居民個人(自由職業(yè)者)小王,于2022年取得以下收入:(1)從A單位取得設(shè)計勞務(wù)報酬收入3000元;(2)從B單位取得攝影勞務(wù)報酬收入80000 元;(3)從C單位取得繪畫勞務(wù)報酬收入130000元。 (4)將自有的一項專利技術(shù)提供給D公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。 (5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(7)2022年度大病醫(yī)療支出4.5萬。 計算:(1)小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。 (2)匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
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2023-12-20
居民個人李某為中國境內(nèi)丙公司員工,2020年取得的收入情況如下: (1)每月取得中國境內(nèi)丙公司支付的稅前工資、薪金收入9 000元。 (2)2月,為中國境內(nèi)丁公司提供 咨詢服務(wù)取得稅前勞務(wù)報酬收入20 000元。 (3)4月,出版小說一部,取得中 國境內(nèi)A出版社支付的稅前稿酬收入 40000元。 (4)8月,取得中國境內(nèi)戊公司支 付的稅前特許權(quán)使用費收入50000 元。 (5)9月,將中國境內(nèi)的一套個人住房出租,收取月租金6000元,本 日發(fā)生房屋修繕費用1200元準(zhǔn)予 從租金收入中扣除的各種稅費1000元,并取得有效憑證。 (6)11月,參加中國境內(nèi)某商場舉 行的抽獎活動,抽中價值5000元的獎品。 張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求: (1)計算張某本年綜合所得的應(yīng)納個人所得稅。 (2)計算張某9月出租住房取得租金收入應(yīng)納個人所得稅。 (3)計算張某11月商場抽獎所獲獎品的應(yīng)納個人所得稅。
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2023-06-11
甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所的非居民企業(yè): (1)3月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 (2)6月30日,向我國境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用,取得不含稅特許權(quán)使用費收入600萬元。 (3)12月30日,乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 (假設(shè)1美元折合人民幣7元。) (1)判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,并說明理由。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中乙公司是否需要代扣代繳增值稅,并說明理由。如果需要代扣代繳,請計算相關(guān)的增值稅稅款。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)中乙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 (4)指出乙公司上述對外支付的款項中,需要辦理稅務(wù)備案手續(xù)的項目有哪些,并說明理由。
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2022-04-15
居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下: (1)每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元, 專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除計8000元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞稅前務(wù)報酬共計48000 兒. (3)出版小說一部,取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入 共計30000元。 (4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計 20 000元。 (5)賣掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元,該房屋原價為 600000元,賣房時支付有關(guān)稅費用23000元, (7)在參加商場的有獎銷售活動中,中獎30000元,他將其 中的10000元通過市慈善總會用于公益性捐贈。 計算劉某本年應(yīng)納的個人所得稅。
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2020-06-19
李先生在甲企業(yè)任職,2023年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入25000元,無免稅收入;每月繳納三險一金4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為4000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入20000元,2月取得一筆年終獎120000元。計算,李先生每月應(yīng)預(yù)繳多少個人所得稅;年終匯算清繳時,需補交(退稅)多少?
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2024-06-13
現(xiàn)在手撕的發(fā)票還能使用嗎
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2017-08-25
SVIP如何使用學(xué)堂的考試軟件?
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2018-03-23
快賬的使用費是怎么收取的。
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2017-05-31
老師,發(fā)票的使用時間為多久?
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2019-11-01