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#提問(wèn)#某企業(yè)2018年利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生研發(fā)活動(dòng)的研發(fā)費(fèi)用支出為20萬(wàn)元,稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用可實(shí)行75%加計(jì)扣除政策。則該企業(yè)2018年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可扣除的研發(fā)費(fèi)用為多少萬(wàn)元?
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2019-05-02
某企業(yè)某年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入l00萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元) 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2022-06-20
研發(fā)費(fèi)用月底要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用來(lái)的嗎
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2017-10-26
如何區(qū)分研發(fā)費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用?
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2019-03-04
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的與無(wú)形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月10日,自行研發(fā)某項(xiàng)行政管理非專利技術(shù),截至5月31日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用50000元,相關(guān)支出不符合資本化條件,經(jīng)測(cè)試該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。 (2)6月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,該階段發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用100000元,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為13000元,全部符合資本化條件。 (3)9月5日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,經(jīng)測(cè)試達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用,該項(xiàng)非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。 (4)12月1日,將上述非專利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的轉(zhuǎn)讓期限為2年,月末,甲公司收取當(dāng)月租金收入20000元,增值稅稅額為1200元,款項(xiàng)存入銀行。 疑問(wèn):營(yíng)業(yè)成本增加10000是正確的,為什么
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2021-05-11
幫別人研發(fā),專利歸屬委托單位,發(fā)生的費(fèi)用,做什么科目,是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是研發(fā)費(fèi)用
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2019-12-10
中小企業(yè)購(gòu)入研發(fā)設(shè)備儀器才2000-3000元,請(qǐng)問(wèn)入賬科目,入固定資產(chǎn),還是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
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2018-06-27
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)用于銷售的軟件產(chǎn)品,是屬于存貨,是嗎?研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
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2016-01-27
參考答案中的研發(fā)費(fèi)用調(diào)減應(yīng)納稅所得額是不是應(yīng)該改為研發(fā)費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
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2021-08-20
老師,研發(fā)人員的工資計(jì)入研發(fā)支出-職工薪酬,月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到哪里。制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2020-07-09
研發(fā)部門的桶裝水、咖啡這些辦公室使用能放到研發(fā)支出里嗎,還是統(tǒng)一放到管理費(fèi)用里
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2021-03-19
老師,公司有正常經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目研發(fā)共同發(fā)展,現(xiàn)在有臺(tái)設(shè)備,研發(fā)和正常經(jīng)營(yíng)都用,現(xiàn)在研發(fā)我獨(dú)立建套賬,那研發(fā)的折舊的設(shè)備我要入多少
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2016-02-18
公司不是高新技術(shù)企業(yè),收到研發(fā)發(fā)票和合同(委托研發(fā))委托別的單位研發(fā),研發(fā)費(fèi)用化,要如何建設(shè)會(huì)計(jì)科目,是否享受加計(jì)扣除,委托方。
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2019-02-22
老師好,研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)形成無(wú)形資產(chǎn),攤銷時(shí)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?還是根據(jù)使用部門不同計(jì)入不同的費(fèi)用里
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2020-07-08
老師您好,租的新廠還沒(méi)有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購(gòu)買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間工幫租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-29
老師您好,租的新廠還沒(méi)有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購(gòu)買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間新工廠租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-31
老師您好 咨詢一個(gè)問(wèn)題呢,我們公司委托另外一家公司做財(cái)務(wù)軟件的研發(fā),我們公司的工資能不能入研發(fā)費(fèi)用呢
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2021-12-29
匯算清繳時(shí)由于研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,要退稅,但退稅的話,稅務(wù)局必須查賬后才能退,覺(jué)得這樣比較麻煩。能否預(yù)繳時(shí)多做部分費(fèi)用,匯算時(shí)因發(fā)票未回將多做的調(diào)增,這樣也不用退稅,也不會(huì)讓公司多交稅。請(qǐng)問(wèn)可以嗎
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2021-07-16
請(qǐng)問(wèn),我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2019年7月辦理的,但我們2018年已經(jīng)開始進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用的支出,這些支出能入賬嗎
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2024-03-19
老師 研發(fā)支出里的其他費(fèi)用是不可以超過(guò)總研發(fā)投入的10%嗎?對(duì)于超過(guò)部分是不可以享受加計(jì)扣除還是說(shuō)直接不能放到研發(fā)費(fèi)里了?
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2020-03-23