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某企業(yè)某年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收人800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬元;取得營業(yè)外收入l00萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元) 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2022-06-20
老師您好,租的新廠還沒有裝修,但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī),購買一些原料放在研發(fā)費(fèi)用可以嗎?這期間新工廠租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎?
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2023-03-31
我現(xiàn)在填完匯算清繳的表了,研發(fā)費(fèi)用是按照比例填的,然后填完之后就要退稅,因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用是假的數(shù),這個怎么能不退稅
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2022-05-05
老師,請問公司裝修的一套監(jiān)控設(shè)備6萬,計(jì)入固定資產(chǎn)的話,平時可以攤銷進(jìn)研發(fā)費(fèi)用嗎?公司目前主要是研發(fā)階段。謝謝。
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2021-01-12
企業(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 老師,我覺得這兩條研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除都是175%,這理解有錯嗎? 發(fā)生額+發(fā)生額*75%=發(fā)生額的175%
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2020-11-17
請問研發(fā)費(fèi)用跟全年總的應(yīng)付職工薪酬有沒有規(guī)定的占比
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2022-06-07
7. 加計(jì)扣除 根據(jù) 7 號公告規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng) 期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,從 2023 年 1 月 1 日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的 100% 在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,從 2023 年 1 月 1 日起,按照無形資產(chǎn)成本的 200%在稅 前攤銷 這個加計(jì)是這么算的?比如100萬,未形成無形資產(chǎn),按100% 是不是就是按100*(1+100%)=200萬扣?形成無形資產(chǎn) 按100*(1+200%)=300萬 扣? 是這樣扣的嗎?
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2023-09-17
老師一個企業(yè)工資表上有12月工資,但是明細(xì)賬上沒有計(jì)提12月工資,那么研發(fā)費(fèi)用中人員人工費(fèi)用12月應(yīng)該計(jì)入嗎?
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2023-04-27
某符合條件的國家鼓勵的軟件生產(chǎn)企業(yè)是我國居民企業(yè) 屬于制造業(yè)嗎 研發(fā)費(fèi)用是按75% 還是100%加計(jì)扣除
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2023-08-22
老師一個企業(yè)工資表上有12月工資,但是明細(xì)賬上沒有計(jì)提12月工資,那么研發(fā)費(fèi)用中人員人工費(fèi)用12月應(yīng)該計(jì)入嗎?十二月工資在2023年2月計(jì)提的我在做2022年研發(fā)費(fèi)用輔助帳,那么12月份工資要寫入研發(fā)費(fèi)用人員人工費(fèi)用嗎?
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2023-04-27
我們公司委托另外一家公司做財務(wù)軟件的研發(fā),我們公司的工資能不能入研發(fā)費(fèi)用呢
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2021-12-29
專利年費(fèi)可以列入研發(fā)費(fèi)用嗎
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2023-12-16
老師我們公司是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺,我們的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺軟件是委托第三方幫開發(fā)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目事宜,這個每月付費(fèi),我平臺公司可以做我公司研發(fā)費(fèi)用嗎?可以加計(jì)扣除嗎?
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2021-03-11
老師好,我公司22年有研發(fā)費(fèi)用,且只是人工費(fèi)用、福利費(fèi),申報匯繳時填報A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表》出現(xiàn)這個選項(xiàng),我應(yīng)該選實(shí)際還是按比例?
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2023-05-25
老師您好。我們企業(yè)在申報高企,賬上體現(xiàn)了研發(fā)費(fèi)用,因此稅務(wù)局要求我們在匯算清繳時必須填報加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表。我們?nèi)绻硎芗佑?jì)扣除就會退稅,有可能會面對稅務(wù)抽查風(fēng)險,請問老師有沒有什么辦法可以不享受加計(jì)扣除優(yōu)惠。
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2024-05-31
研發(fā)樣機(jī)出售的會計(jì)處理。我司研發(fā)一臺設(shè)備,研發(fā)費(fèi)已全部費(fèi)用化,現(xiàn)在研發(fā)過程中生產(chǎn)出的樣機(jī)出售,樣機(jī)不在賬,在會計(jì)上需要怎樣處理,
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2018-08-28
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的與無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)5月10日,自行研發(fā)某項(xiàng)行政管理非專利技術(shù),截至5月31日,用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用50000元,相關(guān)支出不符合資本化條件,經(jīng)測試該項(xiàng)研發(fā)活動完成了研究階段。 (2)6月1日,該項(xiàng)研發(fā)活動進(jìn)入開發(fā)階段,該階段發(fā)生研發(fā)人員薪酬500000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用100000元,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為13000元,全部符合資本化條件。 (3)9月5日,該項(xiàng)研發(fā)活動結(jié)束,經(jīng)測試達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用,該項(xiàng)非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。 (4)12月1日,將上述非專利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的轉(zhuǎn)讓期限為2年,月末,甲公司收取當(dāng)月租金收入20000元,增值稅稅額為1200元,款項(xiàng)存入銀行。 疑問:營業(yè)成本增加10000是正確的,為什么
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2021-05-11
公司開發(fā)微信商城的開發(fā)費(fèi)用能當(dāng)做研發(fā)費(fèi)用歸集嗎,等正式完工后是不是轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)?
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2017-10-27
中小型高新企業(yè),稅務(wù)方面的相關(guān)優(yōu)惠政策,比如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是怎么算的
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2019-09-24
那個軟件行業(yè)的研發(fā)費(fèi)用稅前扣除,是針對高新技術(shù)的嗎》
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2017-02-06