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老師，您好！未勾選認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票可以做成本入賬嗎？本月成本發(fā)票較多，但是老板想交一部分增值稅。
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2019-04-12
老師,實(shí)操的長城建筑12月我有幾個(gè)問題想確認(rèn)一下謝謝! 1,已開銷售發(fā)票不管有沒有收到款項(xiàng)當(dāng)月都需要預(yù)交稅費(fèi)(增值稅及其附加,所得稅)對吧? 2,未開的銷售發(fā)票不管有沒有收款的只計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅掛賬即可(也就是下月不交銷項(xiàng)稅)對嗎? 3,如果我第2個(gè)問題沒理解錯(cuò)那么待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用認(rèn)證了? 4,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了那么就掛應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
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2019-06-14
小規(guī)模企業(yè)，稅務(wù)自查時(shí)查出，上年有筆收入未入賬，要求補(bǔ)繳增值稅，實(shí)際是上年發(fā)票開重了，今年得沖紅，增值稅已補(bǔ)交，請問下補(bǔ)交增值稅和沖紅的分錄怎么做？謝謝
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2021-08-05
應(yīng)交增值稅、未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅等月末借方有余額的話在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)一定要入“其他流動(dòng)資產(chǎn)”嗎？不然報(bào)表的公式還要調(diào)
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2017-05-01
老師，賬上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-18413.56，增值稅報(bào)表上為19862.26，相差1448.7是上幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，做未認(rèn)證發(fā)票處理了。怎么把增值稅報(bào)表上的應(yīng)交的稅和賬上的一致呢？要不報(bào)表上就交多1448.7的稅了?
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2018-12-06
老師我想問一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
小規(guī)模納稅人開普通增值稅發(fā)票一個(gè)月共開了35萬要幾個(gè)點(diǎn)，還有一個(gè)月內(nèi)開不足30萬與超30萬稅點(diǎn)有區(qū)別嗎？
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2019-01-11
8月10日，購入原材料一批己驗(yàn)收入庫，取得的增值稅專票上的價(jià)款為20000元，增值稅稅額為26000元，己用銀行匯票辦理結(jié)算，多余款項(xiàng)24000元退回開戶銀行，分錄怎么寫
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2019-12-06
老師你好 我是小規(guī)模企業(yè) 2018年2季度銷售未超9萬 沒交增值稅 3季度有2季度退票一張 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 也抵了3季度的增值稅 實(shí)際上我們3季度少交的增值稅 合理嗎
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2019-05-14
企業(yè)復(fù)合留底退稅條件，進(jìn)口貨物交的增值稅未抵扣，可以留底退稅嗎？
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2021-11-05
年底未交增值稅有余額咋辦，都是四舍五入時(shí)間長了余額有幾塊錢了
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2018-12-04
我們有滯納金，直接就是，借:增值稅-未交稅金，借營業(yè)外支出，貸，銀行存款？
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2023-05-11
生活服務(wù)行業(yè)第一季度免征增值稅，月未應(yīng)交稅費(fèi)要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
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2021-06-24
老師您好：麻煩問一下稅控盤減免費(fèi)用增值未交里放著嗎？不用為零嗎？
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2023-11-13
請教老師，個(gè)體工商戶未超過定額是否需要交納增值稅和個(gè)人所得稅？
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2019-09-02
你好，當(dāng)季開了30萬廣告費(fèi)，增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)，要不要交文化建設(shè)稅
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2022-07-27
老師，期初有留抵，本月有銷項(xiàng)無進(jìn)項(xiàng)需要把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2020-06-19
老師，請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進(jìn)項(xiàng)票，不退稅，做免稅，要怎麼申報(bào)，需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎
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2019-04-18
公司是小規(guī)模納稅人，一、開出增值稅普通發(fā)票，信息技術(shù)服務(wù)905.5，借：應(yīng)收賬款 905.5貸：主營業(yè)務(wù)收入 879.13 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 26.37 對嘛？ 二、如果是代開增值稅專用發(fā)票，借：應(yīng)收賬款 905.5貸：主營業(yè)務(wù)收入 879.13 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 26.37 對嘛
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2016-08-03
本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬，進(jìn)項(xiàng)稅額為101萬元，則月末不需要編制會(huì)計(jì)分錄，此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 賬戶有借方余額1萬，屬于尚未抵扣的增值稅。 既然不做分錄那么這里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有一萬體現(xiàn)在哪里呢？ 報(bào)表里？？？？
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2018-04-10