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做4月賬,補(bǔ)計(jì)提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時(shí)候那計(jì)提公積金直接在當(dāng)月計(jì)提可以嗎?計(jì)提分錄怎么寫?
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2021-05-11
某公司20x9年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)300000元。企業(yè)利潤(rùn)分配賬戶有借方余額230000元,其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元,未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒有其他需要調(diào)整的項(xiàng)目也沒有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),所得稅費(fèi)用),并計(jì)算期末利潤(rùn)分配賬戶的余額
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2022-03-26
即比照會(huì)計(jì)核算的重要性原則,將不對(duì)損益產(chǎn)生影響的一次性計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年,開辦費(fèi)不是都對(duì)損益產(chǎn)生影響嗎?不對(duì)損益產(chǎn)生影響是什么意思?
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2021-10-13
交易性金融資產(chǎn)升值1000,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250,第二年貶值400,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100,如果第三年處置資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi) 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150, 還是 借:所得稅費(fèi)用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營(yíng)銷部經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
研發(fā)費(fèi)用做多點(diǎn),讓企業(yè)所得稅不用交,可以嗎?
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2018-09-17
農(nóng)業(yè)種養(yǎng)有限公司股東用不用交個(gè)人所得稅
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2021-09-11
老師,給員工買的意外險(xiǎn)用不用所得稅調(diào)增呢?
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2018-05-24
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤(rùn)是不變的,也沒有少上稅??;相對(duì)來說,我們的這個(gè)第二種,在所得稅匯算清繳時(shí),費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤(rùn)大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤(rùn)小,少上稅呢
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2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-19
請(qǐng)問公司一直虧損沒有利潤(rùn),所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
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2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-06
比如說季度的話,第三季度的收入是:150000,成本費(fèi)用是:60000 150000-60000=90000, 90000*10%-1500/4嗎?=8625應(yīng)納稅所得額嗎?公式這樣對(duì)不對(duì)老師,是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用,如果是第三季度的話,這個(gè)速算扣除率是除以幾?也是除以4,還是就是第一季就是原數(shù),第二季度就除以2,第三季度除以3,還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國(guó)稅網(wǎng)上的所得稅季報(bào)上的營(yíng)業(yè)成本,包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還有就是第二季的收入忘記填上去申報(bào)了,如果在第三季所得稅季報(bào)的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19
收入100萬 成本60萬 收到銀行利息9萬 銷售費(fèi)用5萬 稅收滯納金2萬 請(qǐng)問利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用和凈利潤(rùn)是多少
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2020-05-18
老師,我在填二季度的企業(yè)所得稅季度表,那個(gè)收入是1-6 月收入嗎?還有管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用是都填到營(yíng)業(yè)成本里面嗎?
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2020-07-09
我們公司所有業(yè)務(wù)憑證都是由總部做的,企業(yè)所得稅也是由總部統(tǒng)一繳納的,分公司只做工資發(fā)放社保,還有日常費(fèi)用報(bào)銷這一塊的憑證,請(qǐng)問稅務(wù)局里面現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)表,讓我申報(bào)資金賬簿的印花稅,什么是資金賬簿?我真的要申報(bào)嗎?
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2021-07-21
4s店銷售費(fèi)用油費(fèi),在所得稅匯算清繳進(jìn)什么項(xiàng)目呢?
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2017-04-26
老師,應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除金額 準(zhǔn)予扣除的包括成本費(fèi)用, 是這樣嗎
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2016-08-02