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后期沒有收到發(fā)票的那部分費(fèi)用,在所得稅申報(bào)表里,哪里納稅調(diào)增?比如房租費(fèi),管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
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2018-03-02
所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本里填報(bào)的時(shí)候包含期間費(fèi)用嗎?
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2017-12-07
預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),能否暫估研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額抵減
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2015-10-20
老師,請(qǐng)教哈,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率年度差異有點(diǎn)大,有問題不?公司是2020年成立,技術(shù)服務(wù)型公司,2020年的稅負(fù)率為:0.02 2021年的稅負(fù)率為-0.12(2021年這年,確實(shí)虧損);2022年的稅負(fù)率為:0.43 (2022年這年,所有成本費(fèi)用比較少,收入大,交的稅相對(duì)多) 2023年的稅負(fù)率為:0.08
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2024-01-04
現(xiàn)在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅表,研發(fā)費(fèi)用是第三季度的數(shù)據(jù),沒有辦法更改,直接申報(bào)嗎,謝謝老師
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2022-01-13
李某是一名自由職業(yè)者,本年收人情況如下,1月取得一項(xiàng)轉(zhuǎn)許權(quán)使用費(fèi)收人32000元,3月取得另一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)收人65000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酶收入100000元,8月取得福利彩票中獎(jiǎng)收人50000元,11月取得保險(xiǎn)公司賠償收人50000元上述收入均為個(gè)人所得稅稅前收入。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算李某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2023-06-19
老師,請(qǐng)問總公司委派人員到分公司工作,工資社保都由總公司支付,請(qǐng)問總公司支付的該人員工資等費(fèi)用能否作為分公司成本費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除
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2022-01-14
百華公司在籌資過程中通常采用多種籌資方式,該公司本年采取了以下籌資 方式 (1)取得3年期借款100萬元,年利率8%,每年付息一次,到期一次還本。已知公司所得稅稅率為25%,籌資費(fèi)用率為1%。 (2)發(fā)行5年期的債券, 票面面值為1200萬元,票面年利率為10% 每年付息一次,發(fā)行價(jià)為1200萬元,發(fā)行費(fèi)用率為3%,所得稅稅率為25%。 (3)按面值發(fā)行100萬元的優(yōu)先股股票,籌資費(fèi)用率為4%, 年優(yōu)先股股利率 為10%。 (4)發(fā)行普通股600萬股,每股10元,籌資費(fèi)用率為5%,第1年年末每股發(fā)放股利2元,預(yù)計(jì)未米股利每年增長(zhǎng)率為4%。 (5)留存收益為600萬元。 要求:(1)公司采取了哪些籌資方式? 各種籌資方式的資金成本包括哪些內(nèi)容?公司拉合資金成本是多少?
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2023-04-27
老師,你好。收到2020年度的企業(yè)所得稅,原來分錄借方:銀行存款,貸方:所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在要將原來的分錄沖減,正確分分錄借方:銀行存款,貸方:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。我采用這種方法后,但是利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)科止出現(xiàn):有金額。
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2021-12-16
所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本不包含利潤(rùn)表的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)不?
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2024-07-09
資料一:2023年,中國(guó)公民張某在國(guó)內(nèi)某公司任職,每月取得工資、薪金所得 23500元,由任職單位扣繳“三險(xiǎn)一金”5280元,張某夫婦有1個(gè)女兒正在上小學(xué),夫妻雙方約定子女教育專項(xiàng)附加扣除由張某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除。已知:納稅人的子女接受全日制學(xué)歷教育的相關(guān)支出,按照每個(gè)子女每月2000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除。 資料二:2023年,居民個(gè)人李某每月從任職單位取得工資30000元,每月養(yǎng)老保險(xiǎn)等專項(xiàng)扣除2000元,子女教育等專項(xiàng)附加扣除1500元。2023年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元,取得稿酬共計(jì)15000元,特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元,上述均為稅前收入,已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅共計(jì)40000元。 要求:1.請(qǐng)根據(jù)資料一核算張某1-12月每月預(yù)繳的個(gè)人所得稅 2.請(qǐng)根據(jù)資料二核算李某2023年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2024-01-16
請(qǐng)各位企業(yè)所得稅納稅人按照要求對(duì)照2018年度申報(bào)結(jié)果,特別是應(yīng)按查賬征收方式申報(bào)的而人為采取倒算成本費(fèi)用套10%應(yīng)稅所得率的,對(duì)不按規(guī)定申報(bào)的近期我處將逐一核實(shí)。老師,請(qǐng)問這是什么意思
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2019-06-12
對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)行后,需待一定服務(wù)年限或者達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件方可行權(quán)的,上市公司在等待期內(nèi)會(huì)計(jì)上計(jì)算確認(rèn)的相關(guān)成本費(fèi)用準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除,為啥是錯(cuò)的,怎么理解?
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2022-10-19
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2022-07-07
老師,問下,如果是簡(jiǎn)易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅?
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
老師,我們是高新,這筆款用不用交企業(yè)所得稅
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2021-04-14
超市剛營(yíng)業(yè)所有費(fèi)用都是管理費(fèi)用開辦得么
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2019-08-17
政府補(bǔ)貼收入,用于買機(jī)器設(shè)備,用交所得稅嗎
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2021-02-19
不開稅票的個(gè)體工商戶用不用交個(gè)人所得稅
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2019-07-10