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交易性金融資產(chǎn)升值1000,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250,第二年貶值400,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100,如果第三年處置資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi) 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150, 還是 借:所得稅費(fèi)用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
老師:公司分紅給個(gè)體戶股東是不用交企業(yè)所得,如果個(gè)體戶法人要提這筆紅利自用,要交個(gè)人所得稅嗎?
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2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報(bào)企業(yè)所得稅?但是綜合申報(bào)里面有企業(yè)所得稅的表格,是否可以不用填?
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2019-04-12
老師好,假如申報(bào)二季度利潤表的所得稅費(fèi)用,可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎,一般納稅人。
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2022-06-20
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-18
老師,您幫我看看,我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬,其實(shí)都是一回事啊,到最后所得稅的利潤是不變的,也沒有少上稅啊;相對(duì)來說,我們的這個(gè)第二種,在所得稅匯算清繳時(shí),費(fèi)用扣除比例按收入也就少了,利潤大也多上稅呢;全額的話扣除的還能多,利潤小,少上稅呢
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2019-07-19
你好,老師,我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出,當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目,到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn),部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn),未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益,18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除,這樣處理對(duì)嗎?
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2019-07-19
請(qǐng)問公司一直虧損沒有利潤,所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?這樣不是虧的更多了?
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2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-06
比如說季度的話,第三季度的收入是:150000,成本費(fèi)用是:60000 150000-60000=90000, 90000*10%-1500/4嗎?=8625應(yīng)納稅所得額嗎?公式這樣對(duì)不對(duì)老師,是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用,如果是第三季度的話,這個(gè)速算扣除率是除以幾?也是除以4,還是就是第一季就是原數(shù),第二季度就除以2,第三季度除以3,還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報(bào)上的營業(yè)成本,包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還有就是第二季的收入忘記填上去申報(bào)了,如果在第三季所得稅季報(bào)的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19
收入100萬 成本60萬 收到銀行利息9萬 銷售費(fèi)用5萬 稅收滯納金2萬 請(qǐng)問利潤表的所得稅費(fèi)用和凈利潤是多少
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2020-05-18
老師,我在填二季度的企業(yè)所得稅季度表,那個(gè)收入是1-6 月收入嗎?還有管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用是都填到營業(yè)成本里面嗎?
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2020-07-09
我們公司所有業(yè)務(wù)憑證都是由總部做的,企業(yè)所得稅也是由總部統(tǒng)一繳納的,分公司只做工資發(fā)放社保,還有日常費(fèi)用報(bào)銷這一塊的憑證,請(qǐng)問稅務(wù)局里面現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)表,讓我申報(bào)資金賬簿的印花稅,什么是資金賬簿?我真的要申報(bào)嗎?
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2021-07-21
4s店銷售費(fèi)用油費(fèi),在所得稅匯算清繳進(jìn)什么項(xiàng)目呢?
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2017-04-26
老師,應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除金額 準(zhǔn)予扣除的包括成本費(fèi)用, 是這樣嗎
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2016-08-02
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)成本包含管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等嗎
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2022-04-19
管理費(fèi)用—代理記賬費(fèi)計(jì)入企業(yè)所得稅期間費(fèi)用表哪個(gè)項(xiàng)目?
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2020-03-09
所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤借方,這筆的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)再到利潤分配,本年利潤應(yīng)在借方嗎?
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2022-05-06
五、計(jì)算題(每題8分,共2道小題,總分值16分) 1.甲公司2016年有關(guān)資料為:平均總資產(chǎn)為369805萬元,利潤總額為10534萬元,利息費(fèi)用為3592萬元,平均凈資產(chǎn)為153163萬元,所得稅費(fèi)用為4530萬元。要求:(1)計(jì)算ABC公司的總資產(chǎn)報(bào)酬率;(2)計(jì)算ABC公司的凈資產(chǎn)收益率。 2.某股份公司本年度凈利潤為10萬元,股東權(quán)益總額為30萬元,其中普通股股本25萬元,每股面值10元,無優(yōu)先股,年末每股市價(jià)為28元,本年度分配股利6萬元。要求計(jì)算:(1)每股收益;(2)每股股利 ;(3)市盈率 ;(4)股利支付率;(5)每股凈資產(chǎn)。
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2023-06-20