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小規(guī)模自開增值稅專用發(fā)票13萬,地方三稅減半征收么
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2019-10-21
向萬達(dá)公司購(gòu)入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,買價(jià)100000元,增值稅13000元,全部款項(xiàng)已開轉(zhuǎn)賬支票支付。編輯的會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)-設(shè)備 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000 貸:應(yīng)付票據(jù)-萬達(dá)公司 113000 請(qǐng)問這個(gè)分錄對(duì)不對(duì),錯(cuò)誤的話正確分錄是什么呢
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2022-12-19
25日,向乙公司發(fā)出貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60000元,稅額7800元,同時(shí)收到乙公司補(bǔ)付的貨款7800
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2021-04-20
5月2日,預(yù)收A公司定金10萬元,已送存銀行。 5月10日向A公司發(fā)出貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,余款收回
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2021-04-07
根據(jù)增值稅法律制度規(guī)定,增值稅一般納稅人可以開具增值稅“專用”發(fā)票給小規(guī)模納稅人么?
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2016-08-18
金蝶迷你版,初始化幣別設(shè)置只有人民幣核算,啟用賬套后,后期還能再增加美元核算嗎
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2019-09-23
9日,銷售雪餅一批,價(jià)款200 000元,雙方合同約定,天天食品公司于次年2月份一次性收款,公司收到款項(xiàng)時(shí)開具增值稅專用發(fā)票。編制銷售、收款、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 (3)11日,按照合同規(guī)定,接受甲公司以一批材料投資入股,增值稅專用發(fā)票上注明貨款360000元,稅額46800元,甲公司所占注冊(cè)資本份額300 000元。 (4)12日,上月銷售的雪餅100 000元因?yàn)橘|(zhì)量問題客戶要求退貨,銷售時(shí)款項(xiàng)已經(jīng)收到。 (5)22日,將一批雪餅作為福利發(fā)放給職工,市場(chǎng)平均售價(jià)150000元。 (6)22日,一批面粉因?yàn)楣芾聿簧圃馐軗p失,成本25000元。 (7)23日,將自產(chǎn)的雪餅一批捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),成本50000元,市場(chǎng)不含稅價(jià)格65000元。 問以上會(huì)計(jì)處理
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2023-06-10
1. 錄入 2022 年12月5日收到恒順公司甲材料 10000 元并辦理驗(yàn)收入座,對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,貨款未付。根據(jù)以上業(yè)務(wù)描述錄入憑證。該公司憑證類別為收、付、轉(zhuǎn),并設(shè)置了輔助核算,為一般納稅人。- 2. 某公司財(cái)務(wù)部月末按照《短期借款》期末余額計(jì)提本月的借款利息,年息為 請(qǐng)6%,請(qǐng)按期末自定憑證方式設(shè)置憑證模板。- 3. 使用 UFO 報(bào)表系統(tǒng)自定義《貨幣資金表》報(bào)表,包括“庫(kù)存現(xiàn)金“銀行存款~科目的期初、發(fā)生額、期末數(shù)據(jù)。
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2023-11-29
某酒廠2019年2月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克,取得收入84000元(不含稅),包裝物計(jì)價(jià)500元(不含稅)。委托加工黃酒30噸,發(fā)出材料成本10000元,加工費(fèi)用8000元,受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,黃酒收回后直接銷售。本月進(jìn)口小轎車一輛,氣缸容量為2.1升,到岸價(jià)折合人民幣200000元,關(guān)稅稅率為30%。 (1)計(jì)算該酒廠應(yīng)交增值稅 (2)計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅 (3)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理
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2023-05-05
2、甲服裝廠于2022年1月5日委托乙百貨商場(chǎng)代銷服裝10000件,不 含稅代銷價(jià)格為600元/件,成本為300元/件。2月22日收到乙百貨 商場(chǎng)轉(zhuǎn)來的代銷清單,代銷清單上注明本月已銷售衣服6000件,甲服裝廠根據(jù)代銷清單開具增值稅專用發(fā)票。合同約定代銷手續(xù)費(fèi)為每件價(jià)稅合計(jì)60元,并取得乙百貨商場(chǎng)增值稅專用發(fā)票。2月 28日后甲服裝廠收到扣除代銷手續(xù)費(fèi)后的全部款項(xiàng)。 要求:(1)編寫甲服裝廠上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄; (2)編寫乙百貨商場(chǎng)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-18
取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)收入106萬人開具增值稅專用發(fā)票 為什么是含稅的?
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2022-12-15
A公司用100萬銀行存款和賬面價(jià)值為500萬、公允價(jià)值為600萬元的存貨合并了B公司90%的股份;合并日,B公司凈資產(chǎn)的價(jià)值如表所示;(假如兩種合并都開具增值稅專用發(fā)票,稅率為16%) 項(xiàng)目 賬面價(jià)值公允價(jià)值 項(xiàng)目 賬面價(jià)值公允價(jià)值 原材料等 200 200 應(yīng)付賬款等 400 400 固定資產(chǎn) 900 1000 股本 400 400 資本公積 100 100 盈余公積 50 50 未分配利潤(rùn) 150 150 要求:分別從同一控制下和非同一控制下編制企業(yè)合并的會(huì)計(jì)分錄,合并為吸收合并,合并為100%控股合并
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2024-03-22
老師問下,2018年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
請(qǐng)問取得的增值稅專用發(fā)票,除了進(jìn)貨的那些發(fā)票可以抵扣增值稅,其他的費(fèi)用專用可以抵扣嗎?
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2016-06-07
公司把食堂承包給一個(gè)企業(yè),比如2月共發(fā)生費(fèi)用10萬,其中公司承擔(dān)6萬,員工承擔(dān)4萬。公司承擔(dān)的部門屬于福利性質(zhì),那員工承擔(dān)的這四萬取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嘛?
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2019-03-18
你好,我想問下,我收到一張費(fèi)用類增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在還能抵扣嗎
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2019-07-10
當(dāng)期收到的增值稅專用發(fā)票,需要確認(rèn)費(fèi)用,但是不需要認(rèn)證抵扣,如何入賬?
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2021-12-31
老師,同事報(bào)賬完了,有一張19年12月30日的增值稅專用發(fā)票沒有入費(fèi)用,請(qǐng)問2020年1月這張發(fā)票還能做進(jìn)去嗎
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2020-01-10
外貿(mào)公司收到運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票是不是全部要做到費(fèi)用里不得抵扣呢?因?yàn)楣緵]有內(nèi)銷,都是外銷
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2017-02-03
取得的增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用名目是印刷品可以抵扣嗎?
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2018-07-27