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#提問# 請問老師,我們制作公司,購買國外版權(quán),目前是相關(guān)稅費(fèi)代扣代繳了,款項(xiàng)還沒支付。我之前的財(cái)務(wù)收到代扣代繳稅款單這么做的賬。 借:生產(chǎn)成本(備注:此處金額是代扣代繳的企業(yè)所得稅) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)/代扣代繳增值稅 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本(備注:此處是附加稅) 貸;銀行存款 我的理解是,當(dāng)時(shí)的會計(jì)覺得稅費(fèi)都是我方承擔(dān),故計(jì)入成本,增值稅可以抵扣掛在代扣代繳。 我的問題: 1、如果稅費(fèi)均由我們承擔(dān),以上的分錄是否正確,若不正確,應(yīng)該是如何記錄 2、本月我有銷項(xiàng),想進(jìn)行抵銷項(xiàng),目前掛在代扣代繳科目下,如果進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄是? 謝謝老師解答一下
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2019-07-09
自然人持有的公司股權(quán)出售,需要去稅務(wù)局辦理相關(guān)的文件證明該筆交易賣方(自然人)沒有所得,因此買方不需要承擔(dān)個(gè)稅代扣代繳義務(wù)。請問:這份文件的名字是什么?
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2023-01-18
從工資中扣除個(gè)人代扣項(xiàng)目會計(jì)分錄
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2020-07-02
發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬——工資薪酬(沒扣社保的) 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款——代扣代繳個(gè)人社保費(fèi) 代扣代繳公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 為什么有些發(fā)放工資時(shí)又是這樣做的: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資(實(shí)發(fā)工資) 貸:銀行存款 第一個(gè)分錄是今年老師講的,第二個(gè)分錄是2017年老師講的,有區(qū)別嗎?
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2019-12-10
專利代理費(fèi)可以抵扣嗎
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2018-11-29
從工資中扣除個(gè)人代扣項(xiàng)目會計(jì)分錄
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2021-07-25
稅局定建筑工程服務(wù)的應(yīng)稅所得率需要建筑資質(zhì)嗎???
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2017-05-22
去年公司通過韓國一家獵聘公司招入了一個(gè)韓國籍員工,當(dāng)時(shí)支付了5220美金服務(wù)費(fèi),還代扣代繳了增值稅、附加稅及所得稅,增值稅的憑完稅憑證已經(jīng)抵稅了。請問所得稅的可以稅前扣除嗎?
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2021-03-16
這個(gè)表填了,就代表生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅的年度申報(bào)做了對不
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2019-03-28
老師您好~退付給企業(yè)的代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)怎么入賬呢
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2023-03-07
請問小微企業(yè),年底給法定代表人分紅,需繳分紅所得個(gè)稅20%嗎?
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2021-03-11
19年三月的個(gè)人所得稅被代賬公司漏報(bào),有什么辦法可以補(bǔ)救
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2020-03-13
個(gè)人賣口罩給企業(yè),去稅局代開發(fā)票,超過800,按哪種所得交個(gè)稅?
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2020-03-18
公司租房辦公,房東代開物業(yè)管理費(fèi)用發(fā)票,要交個(gè)人所得稅嗎?
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2020-10-15
個(gè)人代開的經(jīng)營所得需要匯算清繳嗎 這不是顯示有匯算清繳
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2021-11-29
個(gè)人代開的運(yùn)費(fèi)發(fā)票2萬多,增值稅附加稅都交了,個(gè)人所得稅在發(fā)票備注欄寫了由付款方自行甲報(bào),這個(gè)在付款時(shí)要代扣個(gè)稅嗎,在自然人電子稅務(wù)局從哪個(gè)界面去甲報(bào)呢☆
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2021-10-01
公司借入外債,現(xiàn)在要支付利息,,這個(gè)要找專管員申報(bào)代扣代繳的稅款么?還是可以直接在申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)?怎么操作呢?公司是一般納稅人17%稅率,,那支付的利息稅率是多少呢?
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2017-07-03
老師,請問小規(guī)模納稅人讓稅局代開發(fā)票,個(gè)人所得稅,以及企業(yè)所得稅是否一起帶征,稅率分別是多少
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2018-12-17
個(gè)人所得稅不是代員工交的嗎,以后要收回來的?不是先計(jì)入個(gè)人所得稅再計(jì)入其他應(yīng)收款收回來的?
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2021-05-14
去年收到代開勞務(wù)發(fā)票,沒有申報(bào)個(gè)人所得稅,是不是今年個(gè)人必須得年報(bào)申報(bào)前匯算清繳,才能在年報(bào)作為費(fèi)用合理抵扣,是這樣嗎
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2020-05-14