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享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時(shí),借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個(gè)企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
老師,我們是一般納稅人企業(yè),老板又另外注冊(cè)了一家勞務(wù)小規(guī)模公司,現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)局的涉稅還未辦理,我想問下辦理時(shí) 1、 還歸屬于原來的專管員手中辦理行不行? 2、是不是核定征收?
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2020-08-15
企業(yè)所得稅,一般納稅人能進(jìn)行核定征收嗎
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2018-04-30
甲公司是增值稅一股納稅人,發(fā)生如下業(yè)房: (1)2019年6月3日從乙公司購入材料M一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計(jì)劃成本為6200000元,M材料已驗(yàn)收庫,款項(xiàng)尚未支付。甲公司采用計(jì)劃成本法對(duì)材科進(jìn)行日常核算。 (2)6月M材料消耗為:生產(chǎn)車間領(lǐng)用1000000元,車間管理部門領(lǐng)用500000元,管理部門領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10
請(qǐng)問老師,旅行社是小規(guī)模企業(yè),也可以實(shí)行差額征收嗎?
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2019-10-14
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為16萬元,市場銷售價(jià)格為20萬元。 借:管理費(fèi)用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.6 借:主營業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫存商品 16 (4)20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為40萬元,增值稅額5.2萬元,款項(xiàng)尚未收到。以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)價(jià)款2萬元,增值稅稅額0.18萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。該批材料的實(shí)際成本為30萬元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理為什么不一樣?
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2021-11-12
餐飲行業(yè),政府企業(yè)掛賬單位多,到賬無法一筆對(duì)一筆,有什么方法可以縷清楚呢,跪求!
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2020-07-13
報(bào)增值稅提示 主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報(bào)表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
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2023-01-07
即征那退收到的稅款如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2018-08-06
實(shí)際收到30000元,這個(gè)增值稅為是么不是這樣提的? 借方:銀行存款-30000 貸方:固定資產(chǎn)清理-24000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅600 像實(shí)例的做法是不是固定資產(chǎn)清理就多出600元
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2019-04-26
從未計(jì)提過壞賬的企業(yè),應(yīng)收賬款無法收回,清產(chǎn)核資時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-19
老師你好,我想問有關(guān)房開企業(yè)政府征收的大配套費(fèi),需不需要繳納契稅?
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2015-10-13
某市財(cái)政收到國庫報(bào)來的預(yù)算收入日?qǐng)?bào)表,列示當(dāng)日的稅收收入為400000.00元。某市財(cái)政收到教育部門上繳的高等學(xué)校住宿費(fèi)270000.00元。某市財(cái)政按照規(guī)定從一般公共預(yù)算支出中安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金450000.00元。某市財(cái)政收到省財(cái)政撥來的增值稅稅收返還125000.00元。某省財(cái)政發(fā)行3年期地方政府一般債券,發(fā)行額150000000.00,其中發(fā)行費(fèi)2000000.00元,國庫實(shí)際收到款項(xiàng)148000000.00元。某市財(cái)政收到國庫報(bào)來的預(yù)算支出結(jié)算清單,列示當(dāng)日一般公共預(yù)算本級(jí)支出為96000.00元.。某市財(cái)政收到國庫報(bào)來的預(yù)算支出結(jié)算清單,列示當(dāng)日政府性基金預(yù)算本級(jí)支出為70000.00元。某市財(cái)政撥付國有資本經(jīng)營預(yù)算資金450000.00元。某市財(cái)政償還到期的3年期地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸款本金60000000.00元。10.、某市財(cái)政取得教育部門教育收費(fèi)存款利息180000.00元,按規(guī)定作為專戶資金管理。11、某市財(cái)政年終時(shí)將一般公共預(yù)算本級(jí)收入余額9800000.00元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。12、某市財(cái)政年終時(shí)將政府性基金本級(jí)支出余額120000000.00元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。13、某
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2020-06-15
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的設(shè)備是按3%減按2%征收增值稅?那什么情況下使用的設(shè)備是按3%減按2%征收增值稅的?
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2020-01-08
老師 一般納稅人增值稅稅率9 %,核定征收稅率8 %開票300萬,請(qǐng)問企業(yè)所得稅要交多少?
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2020-07-30
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日,行政管理部門王皓填寫借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日,王皓報(bào)銷差旅費(fèi)900元,借款不足部分,以現(xiàn)金補(bǔ)付。"
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2023-03-02
請(qǐng)問老師一個(gè)實(shí)操的問題:其他酒消費(fèi)稅征收:征收標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)納消費(fèi)稅額*10%,這應(yīng)納消費(fèi)稅額包括增值稅還是不包括增值稅?
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ,我們公司有app,錢自動(dòng)轉(zhuǎn)到對(duì)公戶,這些收入要開發(fā)票嗎?我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
一般納稅人有銷售業(yè)務(wù),按17%征收增值稅,也有勞務(wù)業(yè)務(wù),是不是按6%征收增值稅?一般納稅人還有一季度9萬地免稅額嗎?
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2017-10-13