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"自2022年1月1日起，對(duì)“六稅兩費(fèi)”的稅收優(yōu)惠政策目前暫繼續(xù)延續(xù)減按50%的稅率進(jìn)行征收。 我企業(yè)收到了退回的附加稅，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？"
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2023-03-06
建筑，房產(chǎn)，收到預(yù)付款，都要開不征稅發(fā)票嗎？不是要繳納增值稅的嗎？不是很理解呢？
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2020-06-07
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人：結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)，借記：銀行存款（或現(xiàn)金），貸記：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸記：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅；享受免稅時(shí)，借記：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅，貸記：營(yíng)業(yè)外收入。是這樣做嗎？
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2022-07-14
增量留抵是所有行業(yè)，存量留抵是只征對(duì)六大行業(yè)及小微企業(yè)對(duì)嗎？
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2023-03-20
老師:我代理記賬的一家人力資源公司:是一般納稅人。實(shí)行差額征收。開5％稅率的增值稅普通發(fā)票。我不明白的是:開具的5％的普票有備注差額征收。還有一張沒有備注。這樣開的對(duì)嗎？
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2018-12-23
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬(wàn)不用交增值稅，銷項(xiàng)稅額怎么處理？ 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目？ 2.先走到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅？ 3.這個(gè)未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費(fèi)用，還是到年底一次性沖減管理費(fèi)用？ 4.能不能請(qǐng)老師完整的做個(gè)分錄，謝謝
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2019-07-11
行政事業(yè)單位的往來(lái)掛賬(其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款)超過(guò)20年，沒辦法追溯的款項(xiàng)，應(yīng)該怎么清理？
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2021-05-18
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅如何填增值稅申報(bào)表，小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅還能享受季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠嗎？
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2018-06-13
(3)15日，經(jīng)甲公司管理處研究決定，向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利，該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為16萬(wàn)元，市場(chǎng)銷售價(jià)格為20萬(wàn)元。 借:管理費(fèi)用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.6 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫(kù)存商品 16 (4)20日，銷售一批材料，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為40萬(wàn)元，增值稅額5.2萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未收到。以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)價(jià)款2萬(wàn)元，增值稅稅額0.18萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。該批材料的實(shí)際成本為30萬(wàn)元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理為什么不一樣？
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2021-11-12
請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)實(shí)操的問(wèn)題：其他酒消費(fèi)稅征收：征收標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)納消費(fèi)稅額*10%，這應(yīng)納消費(fèi)稅額包括增值稅還是不包括增值稅？
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ，我們公司有app，錢自動(dòng)轉(zhuǎn)到對(duì)公戶，這些收入要開發(fā)票嗎？我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
建筑行業(yè)核定征收的企業(yè)所得稅率是多少
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2020-05-29
小規(guī)模開票超過(guò)9萬(wàn)，是不是就是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅？
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2018-09-29
我們是小規(guī)模，現(xiàn)在增值稅減按1%，征收，我們還可不可以選擇3%開票啊
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2020-07-02
老師，企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢？那每個(gè)企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
老師，我們是核定征收的小規(guī)模，屬小微企業(yè)，園林行業(yè)，企業(yè)所得稅以前是收入*0.1*0.25，現(xiàn)在小微企業(yè)減半征收，是不是就是收入*0.1*0.15？
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2016-10-11
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)1日，去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日，行政管理部門王皓填寫借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日，王皓報(bào)銷差旅費(fèi)900元，借款不足部分，以現(xiàn)金補(bǔ)付。"
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2023-03-02
您好，我們是小規(guī)模小微企業(yè)，以前申報(bào)增值稅時(shí)只填寫主表，附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫減免稅明細(xì)表，第4列提醒主表第18欄，根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后，又提示要填寫第15和16欄，如下圖 15和16欄無(wú)法輸入，且我們不是核定征收，是查賬的
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2022-04-08
從未計(jì)提過(guò)壞賬的企業(yè)，應(yīng)收賬款無(wú)法收回，清產(chǎn)核資時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-19
Q1：小規(guī)模納稅人適用免稅應(yīng)如何開具發(fā)票？ A：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2022年第6號(hào)）明確，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的，應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。 需要強(qiáng)調(diào)的是，小規(guī)模納稅人應(yīng)開具稅率欄次標(biāo)注“免稅”的普通發(fā)票，而不要選擇3%、1%、0等征收率，請(qǐng)納稅人一定注意此要求。 Q2：小規(guī)模納稅人放棄免稅如何開具發(fā)票？ A：小規(guī)模納稅人取得適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，放棄免稅、開具增值稅專用發(fā)票的，應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。 老師以上是什么意思，是不是小規(guī)模要享受優(yōu)惠，只能開免稅發(fā)票
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2022-04-30