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甲公司是增值稅一股納稅人,發(fā)生如下業(yè)房: (1)2019年6月3日從乙公司購入材料M一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計(jì)劃成本為6200000元,M材料已驗(yàn)收庫,款項(xiàng)尚未支付。甲公司采用計(jì)劃成本法對(duì)材科進(jìn)行日常核算。 (2)6月M材料消耗為:生產(chǎn)車間領(lǐng)用1000000元,車間管理部門領(lǐng)用500000元,管理部門領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個(gè)企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
老師:我代理記賬的一家人力資源公司:是一般納稅人。實(shí)行差額征收。開5%稅率的增值稅普通發(fā)票。我不明白的是:開具的5%的普票有備注差額征收。還有一張沒有備注。這樣開的對(duì)嗎?
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2018-12-23
請(qǐng)問老師一個(gè)實(shí)操的問題:其他酒消費(fèi)稅征收:征收標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)納消費(fèi)稅額*10%,這應(yīng)納消費(fèi)稅額包括增值稅還是不包括增值稅?
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ,我們公司有app,錢自動(dòng)轉(zhuǎn)到對(duì)公戶,這些收入要開發(fā)票嗎?我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
增量留抵是所有行業(yè),存量留抵是只征對(duì)六大行業(yè)及小微企業(yè)對(duì)嗎?
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2023-03-20
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時(shí),借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
行政事業(yè)單位的往來掛賬(其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款)超過20年,沒辦法追溯的款項(xiàng),應(yīng)該怎么清理?
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2021-05-18
公司是一般增值稅納稅人,因?yàn)樾袠I(yè)特殊,無法取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,所以增值稅是實(shí)行按3%簡(jiǎn)易增收的,所以成本什么的不知道怎么算
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2018-07-12
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項(xiàng)稅額怎么處理? 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 3.這個(gè)未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費(fèi)用,還是到年底一次性沖減管理費(fèi)用? 4.能不能請(qǐng)老師完整的做個(gè)分錄,謝謝
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2019-07-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅如何填增值稅申報(bào)表,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅還能享受季度收入不超過9萬免征增值稅的優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
老師,我們是核定征收的小規(guī)模,屬小微企業(yè),園林行業(yè),企業(yè)所得稅以前是收入*0.1*0.25,現(xiàn)在小微企業(yè)減半征收,是不是就是收入*0.1*0.15?
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2016-10-11
收到非財(cái)政集中支付的財(cái)政資金撥款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-02-27
小規(guī)模開票超過9萬,是不是就是對(duì)超過部分征收增值稅?
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2018-09-29
我們是小規(guī)模,現(xiàn)在增值稅減按1%,征收,我們還可不可以選擇3%開票啊
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2020-07-02
即征那退收到的稅款如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2018-08-06
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日,行政管理部門王皓填寫借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日,王皓報(bào)銷差旅費(fèi)900元,借款不足部分,以現(xiàn)金補(bǔ)付。"
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2023-03-02
從未計(jì)提過壞賬的企業(yè),應(yīng)收賬款無法收回,清產(chǎn)核資時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-19
Q1:小規(guī)模納稅人適用免稅應(yīng)如何開具發(fā)票? A:《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第6號(hào))明確,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。 需要強(qiáng)調(diào)的是,小規(guī)模納稅人應(yīng)開具稅率欄次標(biāo)注“免稅”的普通發(fā)票,而不要選擇3%、1%、0等征收率,請(qǐng)納稅人一定注意此要求。 Q2:小規(guī)模納稅人放棄免稅如何開具發(fā)票? A:小規(guī)模納稅人取得適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,放棄免稅、開具增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。 老師以上是什么意思,是不是小規(guī)模要享受優(yōu)惠,只能開免稅發(fā)票
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2022-04-30
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為16萬元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為20萬元。 借:管理費(fèi)用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.6 借:主營業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫存商品 16 (4)20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為40萬元,增值稅額5.2萬元,款項(xiàng)尚未收到。以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)價(jià)款2萬元,增值稅稅額0.18萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。該批材料的實(shí)際成本為30萬元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理為什么不一樣?
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2021-11-12