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老師,我們是一般納稅人企業(yè),老板又另外注冊了一家勞務小規(guī)模公司,現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照,稅務局的涉稅還未辦理,我想問下辦理時 1、 還歸屬于原來的專管員手中辦理行不行? 2、是不是核定征收?
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2020-08-15
收到非財政集中支付的財政資金撥款該如何進行賬務處理?
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2023-02-27
即征那退收到的稅款如何進行賬務處理?
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2018-08-06
請問老師一個實操的問題:其他酒消費稅征收:征收標準為應納消費稅額*10%,這應納消費稅額包括增值稅還是不包括增值稅?
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ,我們公司有app,錢自動轉(zhuǎn)到對公戶,這些收入要開發(fā)票嗎?我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票應該如何處理?不能抵扣增值稅還需要認證嗎?
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2019-07-19
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報增值稅時只填寫主表,附表都是0。 今天申報提示要填寫減免稅明細表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
建筑,房產(chǎn),收到預付款,都要開不征稅發(fā)票嗎?不是要繳納增值稅的嗎?不是很理解呢?
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2020-06-07
老師,農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-03-23
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)1日,去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日,行政管理部門王皓填寫借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日,王皓報銷差旅費900元,借款不足部分,以現(xiàn)金補付。"
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2023-03-02
老師,我們是核定征收的小規(guī)模,屬小微企業(yè),園林行業(yè),企業(yè)所得稅以前是收入*0.1*0.25,現(xiàn)在小微企業(yè)減半征收,是不是就是收入*0.1*0.15?
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2016-10-11
"自2022年1月1日起,對“六稅兩費”的稅收優(yōu)惠政策目前暫繼續(xù)延續(xù)減按50%的稅率進行征收。 我企業(yè)收到了退回的附加稅,該怎么做會計分錄?"
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2023-03-06
行政事業(yè)單位的往來掛賬(其他應收款、其他應付款)超過20年,沒辦法追溯的款項,應該怎么清理?
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2021-05-18
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時,借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營業(yè)務收入,貸記:應交稅金——應交增值稅;享受免稅時,借記:應交稅金——應交增值稅,貸記:營業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
Q1:小規(guī)模納稅人適用免稅應如何開具發(fā)票? A:《國家稅務總局關于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2022年第6號)明確,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應稅銷售收入免征增值稅的,應按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。 需要強調(diào)的是,小規(guī)模納稅人應開具稅率欄次標注“免稅”的普通發(fā)票,而不要選擇3%、1%、0等征收率,請納稅人一定注意此要求。 Q2:小規(guī)模納稅人放棄免稅如何開具發(fā)票? A:小規(guī)模納稅人取得適用3%征收率的應稅銷售收入,放棄免稅、開具增值稅專用發(fā)票的,應開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。 老師以上是什么意思,是不是小規(guī)模要享受優(yōu)惠,只能開免稅發(fā)票
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2022-04-30
從未計提過壞賬的企業(yè),應收賬款無法收回,清產(chǎn)核資時如何進行賬務處理
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2019-12-19
我公司屬于小規(guī)模納稅人,目前征收品目有裝飾裝修、房產(chǎn)經(jīng)紀服務和企業(yè)管理服務,那么企業(yè)所得稅稅負該怎么確認。
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2019-12-18
我是小規(guī)模納稅人,本月沒開發(fā)票,但有收入,填寫納稅人申報表主變時,不填第1行(應征增值稅不含稅銷售額),直接填第10行(小微企業(yè)免稅銷售額),可以嗎
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2020-01-06
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實際成本為16萬元,市場銷售價格為20萬元。 借:管理費用 22.6 貸:應付職工薪酬 22.6 借:應付職工薪酬 22.6 貸:主營業(yè)務收入 20 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 2.6 借:主營業(yè)務成本 16 貸:庫存商品 16 (4)20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為40萬元,增值稅額5.2萬元,款項尚未收到。以銀行存款支付代墊運費價款2萬元,增值稅稅額0.18萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票。該批材料的實際成本為30萬元。 借:應收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務收入 40 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 5.2 借:其他業(yè)務成本 30 貸:原材料 30 借:應收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務涉及到的運費賬務處理為什么不一樣?
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2021-11-12