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代理記賬,原來是核定征收,今年改為查賬征收,稅管員竟然告訴老板:沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以以付款憑證做為稅前扣除依據(jù)(只要合理合法),說是2016還是15年的文件,請教老師,有沒有這文件?可以
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2020-03-19
有沒有最新的低值易耗品報(bào)廢與處置的管理辦法?
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2019-06-26
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時,借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時,借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項(xiàng)稅額怎么處理? 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 3.這個未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費(fèi)用,還是到年底一次性沖減管理費(fèi)用? 4.能不能請老師完整的做個分錄,謝謝
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2019-07-11
請問老師,旅行社是小規(guī)模企業(yè),也可以實(shí)行差額征收嗎?
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2019-10-14
老師,我們是一般納稅人企業(yè),老板又另外注冊了一家勞務(wù)小規(guī)模公司,現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)局的涉稅還未辦理,我想問下辦理時 1、 還歸屬于原來的專管員手中辦理行不行? 2、是不是核定征收?
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2020-08-15
請問老師一個實(shí)操的問題:其他酒消費(fèi)稅征收:征收標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)納消費(fèi)稅額*10%,這應(yīng)納消費(fèi)稅額包括增值稅還是不包括增值稅?
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2020-03-12
公司是農(nóng)產(chǎn)品配送公司 ,我們公司有app,錢自動轉(zhuǎn)到對公戶,這些收入要開發(fā)票嗎?我公司有免征增值稅和征收增值稅產(chǎn)品。
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2018-12-22
老師,農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-03-23
免征增值稅和增值稅免稅規(guī)定中免征與免稅有什么區(qū)別?
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2022-03-27
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為16萬元,市場銷售價格為20萬元。 借:管理費(fèi)用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.6 借:主營業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫存商品 16 (4)20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為40萬元,增值稅額5.2萬元,款項(xiàng)尚未收到。以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)價款2萬元,增值稅稅額0.18萬元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。該批材料的實(shí)際成本為30萬元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理為什么不一樣?
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2021-11-12
,問一下單位屬于小型微利企業(yè)(增值稅一般納稅人),請問今年4月份的相關(guān)稅收政策符合六稅兩費(fèi)減免政策嗎
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2022-05-05
即征那退收到的稅款如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2018-08-06
老師,我們是核定征收的小規(guī)模,屬小微企業(yè),園林行業(yè),企業(yè)所得稅以前是收入*0.1*0.25,現(xiàn)在小微企業(yè)減半征收,是不是就是收入*0.1*0.15?
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2016-10-11
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報(bào)增值稅時只填寫主表,附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
從未計(jì)提過壞賬的企業(yè),應(yīng)收賬款無法收回,清產(chǎn)核資時如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-19
建筑,房產(chǎn),收到預(yù)付款,都要開不征稅發(fā)票嗎?不是要繳納增值稅的嗎?不是很理解呢?
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2020-06-07
企業(yè)年報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)時的內(nèi)部企業(yè)內(nèi)部部門信息、企業(yè)高級管理人員信息要怎么填,公司是小規(guī)模,只有法人一個
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2017-05-06
Q1:小規(guī)模納稅人適用免稅應(yīng)如何開具發(fā)票? A:《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2022年第6號)明確,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。 需要強(qiáng)調(diào)的是,小規(guī)模納稅人應(yīng)開具稅率欄次標(biāo)注“免稅”的普通發(fā)票,而不要選擇3%、1%、0等征收率,請納稅人一定注意此要求。 Q2:小規(guī)模納稅人放棄免稅如何開具發(fā)票? A:小規(guī)模納稅人取得適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,放棄免稅、開具增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。 老師以上是什么意思,是不是小規(guī)模要享受優(yōu)惠,只能開免稅發(fā)票
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2022-04-30
"自2022年1月1日起,對“六稅兩費(fèi)”的稅收優(yōu)惠政策目前暫繼續(xù)延續(xù)減按50%的稅率進(jìn)行征收。 我企業(yè)收到了退回的附加稅,該怎么做會計(jì)分錄?"
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2023-03-06