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您好,我想問(wèn)下,我們是替投資者管理資金收取管理費(fèi)的,那個(gè)代交申報(bào)增值稅銷(xiāo)售額需不需要在賬上體現(xiàn)?
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2022-04-12
納稅人采用以舊換新方式銷(xiāo)售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅?增值稅不是差額征稅嗎?
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2022-10-21
老師:我代理記賬的一家人力資源公司:是一般納稅人。實(shí)行差額征收。開(kāi)5%稅率的增值稅普通發(fā)票。我不明白的是:開(kāi)具的5%的普票有備注差額征收。還有一張沒(méi)有備注。這樣開(kāi)的對(duì)嗎?
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2018-12-23
甲公司是增值稅一股納稅人,發(fā)生如下業(yè)房: (1)2019年6月3日從乙公司購(gòu)入材料M一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計(jì)劃成本為6200000元,M材料已驗(yàn)收庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。甲公司采用計(jì)劃成本法對(duì)材科進(jìn)行日常核算。 (2)6月M材料消耗為:生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用1000000元,車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用500000元,管理部門(mén)領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10
實(shí)際收到30000元,這個(gè)增值稅為是么不是這樣提的? 借方:銀行存款-30000 貸方:固定資產(chǎn)清理-24000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅600 像實(shí)例的做法是不是固定資產(chǎn)清理就多出600元
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2019-04-26
我是小規(guī)模納稅人,本月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但有收入,填寫(xiě)納稅人申報(bào)表主變時(shí),不填第1行(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額),直接填第10行(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額),可以嗎
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2020-01-06
增量留抵是所有行業(yè),存量留抵是只征對(duì)六大行業(yè)及小微企業(yè)對(duì)嗎?
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2023-03-20
小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該如何處理?不能抵扣增值稅還需要認(rèn)證嗎?
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2019-07-19
老師,我們是一般納稅人企業(yè),老板又另外注冊(cè)了一家勞務(wù)小規(guī)模公司,現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)局的涉稅還未辦理,我想問(wèn)下辦理時(shí) 1、 還歸屬于原來(lái)的專(zhuān)管員手中辦理行不行? 2、是不是核定征收?
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2020-08-15
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅如何填增值稅申報(bào)表,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅還能享受季度收入不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
享受免征增值稅小規(guī)模納稅人:結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí),借記:銀行存款(或現(xiàn)金),貸記:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;享受免稅時(shí),借記:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅,貸記:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣做嗎?
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2022-07-14
建筑行業(yè)核定征收的企業(yè)所得稅率是多少
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2020-05-29
程序法不是指為了保證實(shí)體的權(quán)利和義務(wù)而制定的關(guān)于程序方面的法律嗎?那么選項(xiàng)c行政訴訟為什么不行
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2022-03-25
行政事業(yè)單位的往來(lái)掛賬(其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款)超過(guò)20年,沒(méi)辦法追溯的款項(xiàng),應(yīng)該怎么清理?
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2021-05-18
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報(bào)增值稅時(shí)只填寫(xiě)主表,附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫(xiě)第15和16欄,如下圖 15和16欄無(wú)法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
老師,農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-03-23
(3)15日,經(jīng)甲公司管理處研究決定,向行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,該福利已于當(dāng)日發(fā)放。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為16萬(wàn)元,市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為20萬(wàn)元。 借:管理費(fèi)用 22.6 貸:應(yīng)付職工薪酬 22.6 借:應(yīng)付職工薪酬 22.6 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 2.6 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 16 貸:庫(kù)存商品 16 (4)20日,銷(xiāo)售一批材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為40萬(wàn)元,增值稅額5.2萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到。以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)價(jià)款2萬(wàn)元,增值稅稅額0.18萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。該批材料的實(shí)際成本為30萬(wàn)元。 借:應(yīng)收賬款 45.2 貸:其他業(yè)務(wù)收入 40 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 5.2 借:其他業(yè)務(wù)成本 30 貸:原材料 30 借:應(yīng)收賬款 2.18 貸:銀行存款 2.18 兩筆業(yè)務(wù)涉及到的運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理為什么不一樣?
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2021-11-12
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日,行政管理部門(mén)王皓填寫(xiě)借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日,王皓報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)900元,借款不足部分,以現(xiàn)金補(bǔ)付。"
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2023-03-02
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個(gè)企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
某市財(cái)政收到國(guó)庫(kù)報(bào)來(lái)的預(yù)算收入日?qǐng)?bào)表,列示當(dāng)日的稅收收入為400000.00元。某市財(cái)政收到教育部門(mén)上繳的高等學(xué)校住宿費(fèi)270000.00元。某市財(cái)政按照規(guī)定從一般公共預(yù)算支出中安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金450000.00元。某市財(cái)政收到省財(cái)政撥來(lái)的增值稅稅收返還125000.00元。某省財(cái)政發(fā)行3年期地方政府一般債券,發(fā)行額150000000.00,其中發(fā)行費(fèi)2000000.00元,國(guó)庫(kù)實(shí)際收到款項(xiàng)148000000.00元。某市財(cái)政收到國(guó)庫(kù)報(bào)來(lái)的預(yù)算支出結(jié)算清單,列示當(dāng)日一般公共預(yù)算本級(jí)支出為96000.00元.。某市財(cái)政收到國(guó)庫(kù)報(bào)來(lái)的預(yù)算支出結(jié)算清單,列示當(dāng)日政府性基金預(yù)算本級(jí)支出為70000.00元。某市財(cái)政撥付國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金450000.00元。某市財(cái)政償還到期的3年期地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸款本金60000000.00元。10.、某市財(cái)政取得教育部門(mén)教育收費(fèi)存款利息180000.00元,按規(guī)定作為專(zhuān)戶(hù)資金管理。11、某市財(cái)政年終時(shí)將一般公共預(yù)算本級(jí)收入余額9800000.00元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。12、某市財(cái)政年終時(shí)將政府性基金本級(jí)支出余額120000000.00元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理。13、某
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2020-06-15