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居民個人李某為中國境內(nèi)丙公司員工,2020年取得的收入情況如下: (1)每月取得中國境內(nèi)丙公司支付的稅前工資、薪金收入9 000元。 (2)2月,為中國境內(nèi)丁公司提供 咨詢服務(wù)取得稅前勞務(wù)報酬收入20 000元。 (3)4月,出版小說一部,取得中 國境內(nèi)A出版社支付的稅前稿酬收入 40000元。 (4)8月,取得中國境內(nèi)戊公司支 付的稅前特許權(quán)使用費收入50000 元。 (5)9月,將中國境內(nèi)的一套個人住房出租,收取月租金6000元,本 日發(fā)生房屋修繕費用1200元準予 從租金收入中扣除的各種稅費1000元,并取得有效憑證。 (6)11月,參加中國境內(nèi)某商場舉 行的抽獎活動,抽中價值5000元的獎品。 張某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求: (1)計算張某本年綜合所得的應(yīng)納個人所得稅。 (2)計算張某9月出租住房取得租金收入應(yīng)納個人所得稅。 (3)計算張某11月商場抽獎所獲獎品的應(yīng)納個人所得稅。
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2023-06-11
甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)場所的非居民企業(yè): (1)3月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時擁有乙公司50%以上高級管理人員的任命權(quán)。 (2)6月30日,向我國境內(nèi)乙公司轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)并在境內(nèi)使用,取得不含稅特許權(quán)使用費收入600萬元。 (3)12月30日,乙公司按持股比例向甲公司分派股息10萬元。 (假設(shè)1美元折合人民幣7元。) (1)判斷甲公司和乙公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,并說明理由。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2)中乙公司是否需要代扣代繳增值稅,并說明理由。如果需要代扣代繳,請計算相關(guān)的增值稅稅款。 (3)計算業(yè)務(wù)(3)中乙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 (4)指出乙公司上述對外支付的款項中,需要辦理稅務(wù)備案手續(xù)的項目有哪些,并說明理由。
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2022-04-15
居民個人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下: (1)每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元, 專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除計8000元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計全年取得勞稅前務(wù)報酬共計48000 兒. (3)出版小說一部,取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入 共計30000元。 (4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入共計 20 000元。 (5)賣掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元,該房屋原價為 600000元,賣房時支付有關(guān)稅費用23000元, (7)在參加商場的有獎銷售活動中,中獎30000元,他將其 中的10000元通過市慈善總會用于公益性捐贈。 計算劉某本年應(yīng)納的個人所得稅。
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2020-06-19
李先生在甲企業(yè)任職,2023年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入25000元,無免稅收入;每月繳納三險一金4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為4000元,無其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得勞務(wù)報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入20000元,2月取得一筆年終獎120000元。計算,李先生每月應(yīng)預(yù)繳多少個人所得稅;年終匯算清繳時,需補交(退稅)多少?
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2024-06-13
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