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李先生在甲企業(yè)任職,2023年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入25000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金4500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)為4000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入20000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元,2月取得一筆年終獎(jiǎng)120000元。計(jì)算,李先生每月應(yīng)預(yù)繳多少個(gè)人所得稅;年終匯算清繳時(shí),需補(bǔ)交(退稅)多少?
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2024-06-13
居民個(gè)人李某為中國(guó)境內(nèi)丙公司員工,2020年取得的收入情況如下: (1)每月取得中國(guó)境內(nèi)丙公司支付的稅前工資、薪金收入9 000元。 (2)2月,為中國(guó)境內(nèi)丁公司提供 咨詢(xún)服務(wù)取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入20 000元。 (3)4月,出版小說(shuō)一部,取得中 國(guó)境內(nèi)A出版社支付的稅前稿酬收入 40000元。 (4)8月,取得中國(guó)境內(nèi)戊公司支 付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入50000 元。 (5)9月,將中國(guó)境內(nèi)的一套個(gè)人住房出租,收取月租金6000元,本 日發(fā)生房屋修繕費(fèi)用1200元準(zhǔn)予 從租金收入中扣除的各種稅費(fèi)1000元,并取得有效憑證。 (6)11月,參加中國(guó)境內(nèi)某商場(chǎng)舉 行的抽獎(jiǎng)活動(dòng),抽中價(jià)值5000元的獎(jiǎng)品。 張某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。 要求: (1)計(jì)算張某本年綜合所得的應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算張某9月出租住房取得租金收入應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (3)計(jì)算張某11月商場(chǎng)抽獎(jiǎng)所獲獎(jiǎng)品的應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2023-06-11
居民個(gè)人劉某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下: (1)每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元, 專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除計(jì)8000元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞稅前務(wù)報(bào)酬共計(jì)48000 兒. (3)出版小說(shuō)一部,取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入 共計(jì)30000元。 (4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì) 20 000元。 (5)賣(mài)掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元,該房屋原價(jià)為 600000元,賣(mài)房時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)用23000元, (7)在參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷(xiāo)售活動(dòng)中,中獎(jiǎng)30000元,他將其 中的10000元通過(guò)市慈善總會(huì)用于公益性捐贈(zèng)。 計(jì)算劉某本年應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
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2020-06-19
老師,車(chē)輛的保險(xiǎn)費(fèi),管理費(fèi)用_保險(xiǎn)費(fèi) 還是管理費(fèi)用_車(chē)輛使用費(fèi)
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2021-05-26
您好老師,公司買(mǎi)車(chē)發(fā)生的車(chē)牌費(fèi),車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi),中間的服務(wù)費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi)可以嗎?
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2023-02-22
我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題 就是被告單位土地使用權(quán)及地上建筑物(廠房、辦公樓)拍賣(mài) 涉及的稅項(xiàng) 費(fèi)用 計(jì)算依據(jù) (假如按拍賣(mài)最后價(jià)格成交,先把涉及的稅費(fèi)先交給稅務(wù)機(jī)關(guān),然后再分配給債權(quán)人)
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2019-07-08
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅里面的內(nèi)容,免稅單位使用的土地不是不納稅嗎,為什么還把6000加上
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2019-05-14
老師,我們公司買(mǎi)了輛電動(dòng)車(chē)給客戶(hù)使用,但是使用完電動(dòng)車(chē)還是公司的,請(qǐng)問(wèn)這怎么做賬
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2020-07-27
建帳時(shí)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)與帳務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用 與進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)與帳務(wù)系統(tǒng)分開(kāi)使用有什么區(qū)別?
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2019-11-06
我自己開(kāi)了個(gè)公司,能否將自己的私家車(chē)無(wú)償提供給自己的單位使用(簽個(gè)無(wú)償使用合同)
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2019-08-28
一項(xiàng)2016年9月5號(hào)研發(fā)完成達(dá)到預(yù)計(jì)可使用標(biāo)準(zhǔn)并投入使用的非專(zhuān)利技術(shù)(在此之前不符合資本化支出的研發(fā)費(fèi)用50000)預(yù)計(jì)可使用五年,采用直線法攤銷(xiāo),在12月1號(hào)出租給某公司,我想請(qǐng)問(wèn),在無(wú)形資產(chǎn)投入使用便攤銷(xiāo)的這三個(gè)月攤銷(xiāo)的金額為什么是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
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2021-05-08
2某電器制造企業(yè)( 居民企業(yè))2020 年發(fā)生下列業(yè)務(wù):1) 銷(xiāo)售產(chǎn)品取得收入2000 萬(wàn)元( 不含稅下同) 。2)12月接受捐贈(zèng)材料一批,取得捐贈(zèng)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元, 增值稅稅額1.3 萬(wàn)元; 企業(yè)找一家運(yùn)輸公司將該批材料運(yùn)回本企業(yè), 支付運(yùn)雜費(fèi)0.3 萬(wàn)元。 ( 3 ) 報(bào)廢生產(chǎn)線殘值收入60 萬(wàn)元。 ( 4 ) 收取當(dāng)年讓渡專(zhuān)利使用權(quán)的專(zhuān)利實(shí)施許可費(fèi),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入10 萬(wàn)元。 ( 5 ) 取得國(guó)債利息收入2 萬(wàn)元。 ( 6 ) 全年銷(xiāo)售成本1000 萬(wàn)元;稅金及附加100 萬(wàn)元。 ( 7 ) 全年銷(xiāo)售費(fèi)用500 萬(wàn)元,含廣告費(fèi)400萬(wàn)元;全年管理費(fèi)用200 萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80 萬(wàn)元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50 萬(wàn)元。 ( 8 ) 全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元( 含通過(guò)市政府部門(mén)對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20 萬(wàn)元,直接對(duì)私立小學(xué)捐款10 萬(wàn)元,違反政府規(guī)定被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)罰款2 萬(wàn)元) 。25分
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2021-12-03
1.某生產(chǎn)企業(yè)2022年度發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售貨物取得收入7000萬(wàn)元; (2)取得特許權(quán)使用費(fèi)收入500萬(wàn)元; (3)接受捐贈(zèng)材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明材料價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅8.5萬(wàn)元; (4)繳納增值稅800萬(wàn)元,其他稅金及附加91萬(wàn)元; (5)銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元; (6)銷(xiāo)售費(fèi)用1500萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)1200萬(wàn)元; (7)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元,支付給關(guān)聯(lián)企業(yè)管理費(fèi)30萬(wàn)元; (8)財(cái)務(wù)費(fèi)用700萬(wàn)元,其中含向非金融企業(yè)借款1000萬(wàn)元所支付的全年利息80萬(wàn)元(當(dāng)年金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款的年利率為6%);
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2023-07-02
1.甲公司(客戶(hù))與乙公司(某商場(chǎng)物業(yè)所有者)簽訂了一份使用商鋪A的5年期合同。商鋪A是某商場(chǎng)的一部分,該商場(chǎng)包含許多商鋪。合同授予了甲公司商鋪A的使用權(quán)。乙公司可以要求甲公司搬至另一商鋪,在這種情況下,乙公司應(yīng)向甲公司提供與商鋪A面積和位置類(lèi)似的商鋪,并支付搬遷費(fèi)用。 合同要求甲公司在商場(chǎng)的營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)使用商鋪A經(jīng)營(yíng)其知名店鋪品牌以銷(xiāo)售商品。甲公司在使用期間就商鋪A的使用作出決定。例如,甲公司決定該商鋪所銷(xiāo)售的商品組合、商品價(jià)格和存貨量。合同要求甲公司向乙公司支付固定付款額,并按商鋪A銷(xiāo)售額的一定比例支付可變付款額。作為合同的一部分,乙公司提供清潔、安保及廣告服務(wù)。 要求:根據(jù)以上材料,做出以下分析。 1.分析該合同是否包含商鋪A的租賃。 2.談一談你對(duì)現(xiàn)行租賃準(zhǔn)則的認(rèn)知。
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2023-06-25
甲公司2017年7月1日自A公司取得乙公司60%股權(quán),當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為45000萬(wàn)元。甲公司支付A公司的對(duì)價(jià)為一項(xiàng)土地使用權(quán),賬面價(jià)值為10000萬(wàn)元,公允價(jià)值為25000萬(wàn)元。甲公司另支付審計(jì)、評(píng)估費(fèi)用100萬(wàn)元。甲公司與A公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不考慮其他因素,甲公司應(yīng)確認(rèn)對(duì)乙公司股權(quán)投資的合并成本(初始投資成本)為()萬(wàn)元。老師好。請(qǐng)問(wèn)這題45000X60%=27000大于25000,不用調(diào)整初始投資成本嗎?
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2018-11-04
加油費(fèi)是管理費(fèi)用的差旅費(fèi)還是車(chē)輛使用費(fèi)
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2023-12-24
1工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,特許權(quán)使用費(fèi),稿酬所得這4項(xiàng)都是叫做個(gè)稅里的綜合所得? 2經(jīng)營(yíng)所得就是僅指?jìng)€(gè)體工商戶(hù)的所得,扣除公式是沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)扣除,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這些的,那保費(fèi)費(fèi)這些支出是算作費(fèi)用支出來(lái)扣除嗎?
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2022-08-04
發(fā)票有使用期限嗎,跟別人交接帳還有24張空白發(fā)票,沒(méi)看到使用期限,不知道過(guò)期沒(méi)過(guò)期
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2018-09-28
籌建期,關(guān)于土地使用權(quán),非廠房建設(shè)期和廠房建設(shè)期,土地使用權(quán)攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-07-31
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入要合并征收個(gè)人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個(gè)累進(jìn)稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個(gè)累進(jìn)稅率計(jì)算嗎,又說(shuō)和工資薪金都加起來(lái)合并征收個(gè)人所得稅,,這不矛盾嗎?謝謝
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2019-03-03