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制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，自2021年1月1日起，再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，自2021年1月1日起，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
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2022-05-20
老師您好，我們公司主營業(yè)務(wù)：根據(jù)客戶的現(xiàn)有企業(yè)架構(gòu)，幫客戶梳理現(xiàn)有的企業(yè)架構(gòu)，找出痛點，按照客戶要降本增效的需求，搭建一個新的部門：成本工程部門。并讓它嵌入企業(yè)架構(gòu)中，與其他和成本有關(guān)的部門（比如：研發(fā)、設(shè)計、采購、財務(wù)）同時融洽運行，并形成日常工作流程，并提供指導(dǎo)書。同時負(fù)責(zé)該部門的成本方法培訓(xùn)和指導(dǎo) 成本計算能力培訓(xùn)，等等。然后我們同時也研發(fā)了一個成本計算的saas軟件，我們的研發(fā)費用做了加計扣除，軟件研發(fā)完成后給企業(yè)進(jìn)行訂閱，提供軟件服務(wù)?，F(xiàn)在遇到了一個問題，稅務(wù)局的老師說我們屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，不能享受研發(fā)費用加計扣除，我們是屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)嗎？我們現(xiàn)在是科技中小型企業(yè)。
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2023-05-08
老師，科技公司賬務(wù)處理中有幾個問題還請一一給予解答，謝謝！ 1.什么樣的活動可以稱之為研發(fā)活動？開發(fā)小程序、APP可以作為一個研發(fā)項目嗎? 2.項目研發(fā)成功后是否都可以入無形資產(chǎn)，對此是否有要求？ 3.項目在研期間形成多個軟著和專利，如何入賬？入無形資產(chǎn)還是入研發(fā)費用？
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2022-09-05
老師您好，租的新廠還沒有裝修，但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī)，購買一些原料放在研發(fā)費用可以嗎？這期間工幫租賃費物業(yè)費設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎？
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2023-03-29
老師您好，租的新廠還沒有裝修，但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī)，購買一些原料放在研發(fā)費用可以嗎？這期間新工廠租賃費、物業(yè)費、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎？
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2023-03-31
研發(fā)支出成本結(jié)轉(zhuǎn)和費用化結(jié)轉(zhuǎn)，研發(fā)支出共100845.85，月末做費用化結(jié)轉(zhuǎn)第一筆：借：管理費用～研發(fā)費76612.58 貸：研發(fā)支出～結(jié)轉(zhuǎn)76612.58，第二筆成本結(jié)轉(zhuǎn)：借：主營業(yè)務(wù)成本23633.27 貸：研發(fā)支出～社保、公積金、工資23633.27，老師，問題，請問研發(fā)支出的二級明細(xì)工資、社保、公積金科目借方還有余額，年底或月末結(jié)清研發(fā)支出二級借方明細(xì)余額，做什么分錄，謝謝您
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2018-04-10
我現(xiàn)在填完匯算清繳的表了，研發(fā)費用是按照比例填的，然后填完之后就要退稅，因為研發(fā)費用是假的數(shù)，這個怎么能不退稅
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2022-05-05
老師，請問公司裝修的一套監(jiān)控設(shè)備6萬，計入固定資產(chǎn)的話，平時可以攤銷進(jìn)研發(fā)費用嗎？公司目前主要是研發(fā)階段。謝謝。
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2021-01-12
企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，在2018年1月1日至2020年12月31日期間，再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 老師，我覺得這兩條研發(fā)費用加計扣除都是175%，這理解有錯嗎？ 發(fā)生額+發(fā)生額*75%=發(fā)生額的175%
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2020-11-17
請問研發(fā)費用跟全年總的應(yīng)付職工薪酬有沒有規(guī)定的占比
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2022-06-07
7. 加計扣除 根據(jù) 7 號公告規(guī)定，企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng) 期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，從 2023 年 1 月 1 日起，再按照實際發(fā)生額的 100% 在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，從 2023 年 1 月 1 日起，按照無形資產(chǎn)成本的 200%在稅 前攤銷 這個加計是這么算的？比如100萬，未形成無形資產(chǎn)，按100% 是不是就是按100*（1+100%）=200萬扣？形成無形資產(chǎn) 按100*（1+200%）=300萬 扣？ 是這樣扣的嗎？
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2023-09-17
老師一個企業(yè)工資表上有12月工資，但是明細(xì)賬上沒有計提12月工資，那么研發(fā)費用中人員人工費用12月應(yīng)該計入嗎？
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2023-04-27
某符合條件的國家鼓勵的軟件生產(chǎn)企業(yè)是我國居民企業(yè) 屬于制造業(yè)嗎 研發(fā)費用是按75% 還是100%加計扣除
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2023-08-22
老師一個企業(yè)工資表上有12月工資，但是明細(xì)賬上沒有計提12月工資，那么研發(fā)費用中人員人工費用12月應(yīng)該計入嗎？十二月工資在2023年2月計提的我在做2022年研發(fā)費用輔助帳，那么12月份工資要寫入研發(fā)費用人員人工費用嗎？
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2023-04-27
我們公司委托另外一家公司做財務(wù)軟件的研發(fā)，我們公司的工資能不能入研發(fā)費用呢
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2021-12-29
專利年費可以列入研發(fā)費用嗎
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2023-12-16
老師我們公司是網(wǎng)絡(luò)貨運平臺，我們的網(wǎng)絡(luò)貨運平臺軟件是委托第三方幫開發(fā)技術(shù)服務(wù)項目事宜，這個每月付費，我平臺公司可以做我公司研發(fā)費用嗎？可以加計扣除嗎？
1/987
2021-03-11
老師好，我公司22年有研發(fā)費用，且只是人工費用、福利費，申報匯繳時填報A107012《研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表》出現(xiàn)這個選項，我應(yīng)該選實際還是按比例？
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2023-05-25
老師您好。我們企業(yè)在申報高企，賬上體現(xiàn)了研發(fā)費用，因此稅務(wù)局要求我們在匯算清繳時必須填報加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表。我們?nèi)绻硎芗佑嬁鄢蜁硕悾锌赡軙鎸Χ悇?wù)抽查風(fēng)險，請問老師有沒有什么辦法可以不享受加計扣除優(yōu)惠。
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2024-05-31
老師您好，租的新廠還沒有裝修，但公司買的一些設(shè)備放在別家工廠做試機(jī)，購買一些原料放在研發(fā)費用可以嗎？這期間新工廠租賃費、物業(yè)費、設(shè)備折舊人員工資也放在研發(fā)嗎？
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2023-03-31