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我想問一下，未畢業(yè)學(xué)生，在公司實(shí)習(xí)期間，需要扣7%的稅，這個(gè)學(xué)生可以申請免稅嘛
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2020-03-10
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對比
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2022-07-04
老師您好！對于繳稅這塊有點(diǎn)不清楚，當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)，當(dāng)月要計(jì)提是吧？下個(gè)月繳的時(shí)候做做，計(jì)提的增值是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 附加稅計(jì)提：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi) 對嗎？繳的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi)應(yīng)付貸：銀行存款 是這樣嗎老師
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2021-01-07
老師我想問一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)簡易計(jì)稅，是否需要預(yù)交增值稅，預(yù)交的增值稅在申報(bào)表中那行那列填寫？剛咨詢12366答復(fù)全款未收到時(shí)不需申報(bào)，暈！
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2017-05-10
你好老師，我們之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，做了留抵稅額，分錄為：借 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在抵扣了，該怎么做，是做個(gè)相反的分錄嗎
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2020-07-03
某棉紡企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%，2018年3月1日,“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為516000元(全部為工資),“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”的貸方余額為200000元。該企業(yè)2018年3月份發(fā)生的有關(guān)職工薪酬業(yè)務(wù)如下:
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2021-12-14
2019年5月5日，廣州宏偉機(jī)械制造有限責(zé)任公司在進(jìn)行納稅申報(bào)后，進(jìn)行繳納稅款。4月末，“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬面余額為借方43 953.57元，“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目余額54 285.71元，“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目余額為 3 962.26元，實(shí)際應(yīng)繳納的稅額為14 294.40元。5月10日，收到銀行付款通知書和主管稅務(wù)局轉(zhuǎn)來的稅收繳款書，確認(rèn)稅款已經(jīng)繳納。請對此稅款繳納的業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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2020-04-08
我們公司沒有現(xiàn)金等價(jià)物，但是現(xiàn)金流量表期本余額不等于負(fù)債表貨幣資金，金額比貨幣資金大，這是怎么回事呢？以下計(jì)算對嗎1.銷售商品及勞務(wù)收到的現(xiàn)金：營業(yè)收入（利潤表）+銷項(xiàng)稅—應(yīng)收帳款（負(fù)債表）+預(yù)收帳款（負(fù)債表）2.收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)現(xiàn)金：其他應(yīng)付款（負(fù)債表）3.購買商品及勞務(wù)收到現(xiàn)金：營業(yè)成本（利潤表）+進(jìn)項(xiàng)稅+存貨（負(fù)債表）—應(yīng)付帳款（負(fù)債表）+預(yù)付帳款（負(fù)債表）4.支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)現(xiàn)金：其他應(yīng)收款（負(fù)債表）+辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等+財(cái)務(wù)費(fèi)5.支付職工薪酬現(xiàn)金：職工薪酬+福利費(fèi)+社保公積金6.支付各稅費(fèi)：應(yīng)交增值稅（未交增值稅）+稅金及附加7.吸收投資者投資收到現(xiàn)金：實(shí)收資本（負(fù)債表）
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2018-05-18
4.16開了一個(gè)3.98萬宣傳費(fèi)增值稅專用發(fā)票，賬款未到，借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款，這樣對嗎？
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2020-04-23
老師，是不是年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要把轉(zhuǎn)出的未交增值稅借方轉(zhuǎn)到貸方，原來在貸方就不需要做處理了是嗎？
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2018-10-17
小規(guī)模2月份才開票26019.42元，稅額780.58元，增值未達(dá)起征點(diǎn)，不用交增值稅，城建稅與教育附加稅那里我是填0嗎？
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2019-03-09
老師，請問我們4月申報(bào)3月的增值稅，那么這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的分錄，能否4月支付的時(shí)候才一起做？
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人，一季度利息收入8700（含稅），應(yīng)交增值稅253.40，未達(dá)到季度標(biāo)準(zhǔn)，屬于免征增值稅，申報(bào)表填在哪一行？
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2018-03-26
2017年1-11月一般納稅人繳納增值稅當(dāng)月，僅將進(jìn)項(xiàng)差額（轉(zhuǎn)出未交增值稅）轉(zhuǎn)入未交增值稅，下月繳納。12月沒有匯總結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，拿過來的憑證只有架子夾的還沒有裝訂。那我補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的話是補(bǔ)在2017年12月還是2018年1月
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2019-01-01
老師，季度未超過30萬的小規(guī)模納稅人，是不是就可以不用交增值稅，那申報(bào)增值稅的時(shí)候，表格里面怎么填寫？
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2019-07-01
收入40萬未開票，確認(rèn)收入做增值稅分錄是不是借：工程結(jié)算40萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入39萬，貸：應(yīng)交增值稅1萬
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2017-06-17
顯示增值稅未申報(bào)？
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2022-10-06
小規(guī)模企業(yè)，稅務(wù)自查時(shí)查出，上年有筆收入未入賬，要求補(bǔ)繳增值稅，實(shí)際是上年發(fā)票開重了，今年得沖紅，增值稅已補(bǔ)交，請問下補(bǔ)交增值稅和沖紅的分錄怎么做？謝謝
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2021-08-05
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請問老師會計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15