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你好 請(qǐng)問匯算清繳調(diào)整的所得稅 分錄如下：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費(fèi)用 236586.26 請(qǐng)問這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-06-17
企業(yè)類型是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，在稅務(wù)機(jī)關(guān)交生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅，企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個(gè)人所得稅嗎？
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2019-03-27
有一個(gè)個(gè)體工商戶，個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅能不能減除成本費(fèi)用再計(jì)算所得額的，還是直接以開票額為應(yīng)納稅所得額
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2017-04-02
這個(gè)所得稅率由15%變?yōu)?5%，為什么只用調(diào)整了期初所得稅負(fù)債的45/15%*25%，而不調(diào)期初的遞延所得稅資產(chǎn)期初余額30萬？
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2019-11-27
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，而交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個(gè)掛應(yīng)交稅費(fèi)，一個(gè)掛所得稅費(fèi)用 為什么2個(gè)用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
假設(shè)以前年度少計(jì)費(fèi)用100元，需要沖減所得稅25，本年正確業(yè)務(wù)計(jì)算出來的所得稅費(fèi)用是200，那我實(shí)際交的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 175，貸：銀行存款 175，但是所得稅費(fèi)用借方200還是不用調(diào)是嗎？在計(jì)算當(dāng)年利潤的時(shí)候，只是實(shí)際交的時(shí)候減少25？
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2020-02-26
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ？
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2023-03-22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)沒有收入，所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀，不用交所得稅是不，企業(yè)也虧損，就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
老師：公司分紅給個(gè)體戶股東是不用交企業(yè)所得，如果個(gè)體戶法人要提這筆紅利自用，要交個(gè)人所得稅嗎？
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2021-04-19
普通合伙企業(yè)是不是不用申報(bào)企業(yè)所得稅？但是綜合申報(bào)里面有企業(yè)所得稅的表格，是否可以不用填？
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2019-04-12
老師好，假如申報(bào)二季度利潤表的所得稅費(fèi)用，可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎，一般納稅人。
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2022-06-20
老師，臨時(shí)用工發(fā)放工資，我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí)，我是在正常工資薪金所得里申報(bào)？還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資？
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2020-05-11
老師，臨時(shí)用工發(fā)放工資，我是在個(gè)所稅申報(bào)時(shí)，我是在正常工資薪金所得里申報(bào)？還是在勞務(wù)報(bào)酬所得里申報(bào)臨時(shí)用工工資？
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2020-05-11
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段，營銷部經(jīng)過市場調(diào)查，以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷，方案一：折扣銷售，即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二：贈(zèng)送商品，即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價(jià)格1800元》，無線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三：現(xiàn)金折扣，即銷售10000元的無線鼠標(biāo)，在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解，于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算，達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明：1）每銷售10000元的無線鼠標(biāo)，材料成本 《含稅，a1叉5公5無，工成本2225元。制造費(fèi)用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2）以上數(shù)據(jù)均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11
老師請(qǐng)問，我們公司是軟件行業(yè)，費(fèi)用科目設(shè)研究與開發(fā)費(fèi)，企業(yè)所得稅年報(bào)中A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中，研究與開發(fā)費(fèi)怎么填
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2019-05-22
）2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除 題目說一次性計(jì)入了成本，那不是已經(jīng)做到成本里面去了嗎
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2022-06-18
企業(yè)所得稅年報(bào)（期間費(fèi)用明細(xì)表）職工薪酬 這個(gè)數(shù)字怎么來的
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2021-05-10
企業(yè)所得稅年報(bào)，期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
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2018-05-17
兩處所得今年是不是不用申報(bào)了
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2019-02-19
所得稅申報(bào)，使用的不含稅收入嗎？
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2019-01-13