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去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對嗎 ？
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2023-03-22
你好，老師，我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級科目，到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)，部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn)，未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益，18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除，這樣處理對嗎？
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2019-07-18
老師，您幫我看看，我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬，其實(shí)都是一回事啊，到最后所得稅的利潤是不變的，也沒有少上稅?。幌鄬碚f，我們的這個第二種，在所得稅匯算清繳時(shí)，費(fèi)用扣除比例按收入也就少了，利潤大也多上稅呢；全額的話扣除的還能多，利潤小，少上稅呢
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2019-07-19
你好，老師，我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級科目，到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)，部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn)，未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益，18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除，這樣處理對嗎？
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2019-07-19
請問公司一直虧損沒有利潤，所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎？這樣不是虧的更多了？
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2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計(jì)分錄
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2015-12-06
比如說季度的話，第三季度的收入是：150000，成本費(fèi)用是：60000 150000-60000=90000， 90000*10%-1500/4嗎？=8625應(yīng)納稅所得額嗎？公式這樣對不對老師，是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用，如果是第三季度的話，這個速算扣除率是除以幾？也是除以4，還是就是第一季就是原數(shù)，第二季度就除以2，第三季度除以3，還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報(bào)上的營業(yè)成本，包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還有就是第二季的收入忘記填上去申報(bào)了，如果在第三季所得稅季報(bào)的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19
收入100萬 成本60萬 收到銀行利息9萬 銷售費(fèi)用5萬 稅收滯納金2萬 請問利潤表的所得稅費(fèi)用和凈利潤是多少
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2020-05-18
老師，我在填二季度的企業(yè)所得稅季度表，那個收入是1-6 月收入嗎？還有管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用是都填到營業(yè)成本里面嗎？
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2020-07-09
我們公司所有業(yè)務(wù)憑證都是由總部做的，企業(yè)所得稅也是由總部統(tǒng)一繳納的，分公司只做工資發(fā)放社保，還有日常費(fèi)用報(bào)銷這一塊的憑證，請問稅務(wù)局里面現(xiàn)在出現(xiàn)了一個表，讓我申報(bào)資金賬簿的印花稅，什么是資金賬簿？我真的要申報(bào)嗎？
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2021-07-21
4s店銷售費(fèi)用油費(fèi)，在所得稅匯算清繳進(jìn)什么項(xiàng)目呢?
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2017-04-26
老師，應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除金額 準(zhǔn)予扣除的包括成本費(fèi)用， 是這樣嗎
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2016-08-02
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，營業(yè)成本包含管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等嗎
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2022-04-19
管理費(fèi)用—代理記賬費(fèi)計(jì)入企業(yè)所得稅期間費(fèi)用表哪個項(xiàng)目？
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2020-03-09
所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤借方，這筆的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)再到利潤分配，本年利潤應(yīng)在借方嗎？
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2022-05-06
五、計(jì)算題（每題8分，共2道小題，總分值16分） 1.甲公司2016年有關(guān)資料為：平均總資產(chǎn)為369805萬元，利潤總額為10534萬元，利息費(fèi)用為3592萬元，平均凈資產(chǎn)為153163萬元，所得稅費(fèi)用為4530萬元。要求：（1）計(jì)算ABC公司的總資產(chǎn)報(bào)酬率；（2）計(jì)算ABC公司的凈資產(chǎn)收益率。 2.某股份公司本年度凈利潤為10萬元，股東權(quán)益總額為30萬元，其中普通股股本25萬元，每股面值10元，無優(yōu)先股，年末每股市價(jià)為28元，本年度分配股利6萬元。要求計(jì)算：（1）每股收益；（2）每股股利 ；（3）市盈率 ；（4）股利支付率；（5）每股凈資產(chǎn)。
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2023-06-20
單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除
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2019-03-26
小規(guī)模公司每月填制所得稅報(bào)表中營業(yè)成本包含管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2020-05-13
老師，稅法規(guī)定單位購入價(jià)值小于500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊怎么理解啊
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2021-10-11