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老師 事業(yè)單位非稅收入用不用交企業(yè)所得稅
1/2023
2019-12-30
個體戶用不用進行年度企業(yè)所得稅匯算清繳?
1/1668
2019-05-20
個人所得稅如果實發(fā)工資不足1000用不用申報?
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2018-06-15
公司現(xiàn)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,現(xiàn)準備注銷,清算所得適用什么稅率?能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅?
1/1882
2017-06-03
2017年忘記計提企業(yè)所得稅,在2018年1月計提 借所得稅費用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對嗎,如果不對,應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借,應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計提借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費這個科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤總額是虧損,就不用交所得稅,但是有異地預(yù)繳的所得稅,問一下這個預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
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2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時做錯了,當(dāng)時憑證做成 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅, 在2022年怎么修改
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2022-04-14
老師,我們公司開外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時預(yù)繳了企業(yè)所得稅,分錄還是做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅那嗎?
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2019-04-15
老師請問,計提個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時,計入哪個科目?。窟@樣對嗎!借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
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2017-10-17
取的經(jīng)營所得的個人,如果有綜合所得,那每一年納稅年度應(yīng)納稅所得額可以減去費用6萬,專項扣除,專項附加扣除?
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2020-06-25
老師,問下,如果是簡易記稅,比如我現(xiàn)在有1000萬的工程,我向甲方要開1000萬的票,如果,我專業(yè)分包有600萬的票,我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票,我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅?
1/571
2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
1/1508
2017-03-07
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費,而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費,一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
1/588
2021-04-19
老師,企業(yè)所得稅年報期間費用明細表中的管理費用中沒有福利費這一欄,要填在哪里呢?
1/2058
2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報。期間費用明細表。各項稅費。這欄應(yīng)該填哪些項目?印花稅,員工社保和公積金算嗎?
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2021-05-25
請問企業(yè)所得稅申報中的期間費用明細表和實際賬上的明細不一致可以嗎?大類總額是一致的
1/209
2024-04-09
交易性金融資產(chǎn)升值1000,確認遞延所得稅資產(chǎn)250,第二年貶值400,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100,如果第三年處置資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理? 借:應(yīng)交稅費 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150, 還是 借:所得稅費用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
比如今年4月購入固定資產(chǎn),會計上5000元,殘值200元,分2年提折舊。稅法上:一次全扣。那么4月會計上不提,稅法上全扣除。4月分錄是:DR:遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%,CR:所得稅費用 5000*25% , 5月:DR:所得稅費用 4800*25% CR:遞延所得稅負債 4800*25%,是這樣嗎?
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2017-04-07
居民企業(yè)在境外投資設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu),其來源于境外的所得,以境外收入總額扣除與取得境外收入有關(guān)的各項合理支出后的余額為應(yīng)納稅所得額。各項收入、支出按企業(yè)所得稅法及實施條例的有關(guān)規(guī)定確定。   居民企業(yè)在境外設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)取得的各項境外所得,無論是否匯回中國境內(nèi),均應(yīng)計入該企業(yè)所屬納稅年度的境外應(yīng)納稅所得額。 在A國設(shè)有分支機構(gòu),A國分支機構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元,其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元,A國規(guī)定稅率為20%;特許權(quán)使用費所得100萬元,A國規(guī)定的稅率為30%;從A國分回稅后利潤230萬元,為什么答案在計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額時要減230 這兩者是不是矛盾呀?
1/1528
2021-10-18