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老師 事業(yè)單位非稅收入用不用交企業(yè)所得稅
1/2023
2019-12-30
個體戶用不用進行年度企業(yè)所得稅匯算清繳？
1/1668
2019-05-20
個人所得稅如果實發(fā)工資不足1000用不用申報？
1/741
2018-06-15
公司現(xiàn)享受15％的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，現(xiàn)準備注銷，清算所得適用什么稅率？能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅？
1/1882
2017-06-03
2017年忘記計提企業(yè)所得稅，在2018年1月計提 借所得稅費用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對嗎，如果不對，應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計提借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費這個科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤總額是虧損，就不用交所得稅，但是有異地預(yù)繳的所得稅，問一下這個預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
1/950
2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時做錯了，當(dāng)時憑證做成 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅， 在2022年怎么修改
1/683
2022-04-14
老師，我們公司開外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時預(yù)繳了企業(yè)所得稅，分錄還是做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅那嗎？
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2019-04-15
老師請問，計提個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時，計入哪個科目?。窟@樣對嗎！借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
1/883
2017-10-17
取的經(jīng)營所得的個人，如果有綜合所得，那每一年納稅年度應(yīng)納稅所得額可以減去費用6萬，專項扣除，專項附加扣除？
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2020-06-25
老師，問下，如果是簡易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬的工程，我向甲方要開1000萬的票，如果，我專業(yè)分包有600萬的票，我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅？
1/571
2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎？！如果是負數(shù)的話還要做借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
1/1508
2017-03-07
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費，而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費，一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
1/588
2021-04-19
老師，企業(yè)所得稅年報期間費用明細表中的管理費用中沒有福利費這一欄，要填在哪里呢？
1/2058
2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報。期間費用明細表。各項稅費。這欄應(yīng)該填哪些項目？印花稅，員工社保和公積金算嗎？
2/1635
2021-05-25
請問企業(yè)所得稅申報中的期間費用明細表和實際賬上的明細不一致可以嗎？大類總額是一致的
1/209
2024-04-09
交易性金融資產(chǎn)升值1000，確認遞延所得稅資產(chǎn)250，第二年貶值400，轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100，如果第三年處置資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理？ 借：應(yīng)交稅費 150 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 150， 還是 借：所得稅費用 150 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
比如今年4月購入固定資產(chǎn)，會計上5000元，殘值200元，分2年提折舊。稅法上：一次全扣。那么4月會計上不提，稅法上全扣除。4月分錄是：DR：遞延所得稅資產(chǎn) 5000*25%，CR：所得稅費用 5000*25% ， 5月：DR：所得稅費用 4800*25% CR：遞延所得稅負債 4800*25%，是這樣嗎？
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2017-04-07
居民企業(yè)在境外投資設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)，其來源于境外的所得，以境外收入總額扣除與取得境外收入有關(guān)的各項合理支出后的余額為應(yīng)納稅所得額。各項收入、支出按企業(yè)所得稅法及實施條例的有關(guān)規(guī)定確定。 　　居民企業(yè)在境外設(shè)立不具有獨立納稅地位的分支機構(gòu)取得的各項境外所得，無論是否匯回中國境內(nèi)，均應(yīng)計入該企業(yè)所屬納稅年度的境外應(yīng)納稅所得額。 在A國設(shè)有分支機構(gòu)，A國分支機構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元，A國規(guī)定稅率為20％；特許權(quán)使用費所得100萬元，A國規(guī)定的稅率為30％；從A國分回稅后利潤230萬元，為什么答案在計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額時要減230 這兩者是不是矛盾呀？
1/1528
2021-10-18