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是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交，這個月因為客戶撤單，發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎？還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢？
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2017-06-17
購買材料，款已付，沒到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時候，稅額沖原材料？借原材負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項稅？這樣多對嗎
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2018-05-10
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購買商品的，不是一預(yù)到底嗎？怎么實操是 借：庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額39000 貸：銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
1/1021
2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 我報稅的時候還用填寫進(jìn)項稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
1/977
2017-07-11
我12月份的發(fā)票，是1月才認(rèn)證的，但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，未做待抵扣，現(xiàn)12月已結(jié)賬，這個要如何更改
1/604
2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費(fèi)，年末做了借：以前年度損益，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師，怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
1/261
2022-05-09
老師你好，公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅，年末調(diào)增后利潤是負(fù)的，稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
1/538
2019-06-12
老師，你好！請問上個月的增值稅額已交款了，為什么這個月還會顯示上個月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
1/847
2019-07-13
老師我是4月16號公司那邊把4月社保交了之后就停了社保，那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢，公司不一樣可以補(bǔ)交嗎？謝謝
1/473
2020-05-13
銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個公式是通用公式嗎
5/2664
2017-05-17
繳稅金額填錯導(dǎo)致稅金交錯，外經(jīng)證已核銷，然后去稅務(wù)所重新交稅（沒有辦理新的外管證），為什么還能繳稅？之前的稅金能退回嗎
1/2011
2022-01-26
還是問剛才待注銷的那個公司：現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營了 無員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
1/523
2018-05-25
請問一下老師，外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個表里申報嗎？預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
1/1356
2021-11-03
在項目地預(yù)交增值稅，本期實際沒有抵扣，申報時已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣，以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎？
1/1776
2018-11-13
業(yè)務(wù)提成的會計分錄怎么做？提成的人是外面的，不是本公司的，她們有些金額都1萬已上，個稅方面是他自己交，還是我這里交
1/759
2019-02-13
公司的這些余額表代表什么意思，我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額：27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額：43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額：455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額：1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額：527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額：1050
1/1235
2017-10-19
問下，6月份計提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了，這個賬務(wù)怎么處理呢？
1/125
2021-01-14
我是個體戶，請問我上月在稅務(wù)局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了，這個月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額?。?/span>
1/650
2018-06-07