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一家公司,三月和四月的個(gè)稅已扣繳,又更正申報(bào)了,導(dǎo)致實(shí)繳的個(gè)稅比計(jì)提的多,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅有借方余額,賬務(wù)上如何處理
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2020-07-28
是小額貸款公司,主要收入為利息收入,要怎么做分錄,以及計(jì)提稅費(fèi)的,完整分錄,不太明白,未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
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2017-02-08
做內(nèi)帳要賬本是不是不用交印花稅,外帳會(huì)計(jì)已經(jīng)交過(guò)了,如果用電腦記賬還用賬本嗎?電腦做帳是不是和外帳那樣做?謝謝老師
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2015-11-06
自建房,別人買地皮蓋房子了,但是剛辦理不動(dòng)產(chǎn)證,我需要交5.6的那個(gè)大稅嗎?還有他買地皮已經(jīng)交了契稅,房子蓋了六七年了
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2019-09-08
就是我計(jì)提了水利建設(shè)稅,先報(bào)了所得稅,然后發(fā)現(xiàn)不用交水利建設(shè),這樣所得稅就少交了幾塊錢,但我已經(jīng)扣款了,應(yīng)該怎么做
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2021-04-16
老師 我想問(wèn)下,消費(fèi)稅中,外購(gòu)的低稅率的應(yīng)稅品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對(duì)外銷售,需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎?
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2020-07-08
你好,我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額打的不一樣,但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了,現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了,我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好,請(qǐng)問(wèn)若是關(guān)聯(lián)方之間交易,在12月已發(fā)貨,但再次年1才開(kāi)發(fā)票,跨年度了,導(dǎo)致賬上關(guān)聯(lián)方交易金額不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
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2022-05-16
我現(xiàn)在由于銷售單位將發(fā)票作廢,導(dǎo)致我們有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要交很多稅金。老師,我們以后的進(jìn)項(xiàng)稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請(qǐng)問(wèn),支付寶上開(kāi)好普通發(fā)票并已交稅,但柜臺(tái)和自助機(jī)上月底拒打印當(dāng)月出票。問(wèn)普票代開(kāi)作廢后所交稅款能一并退回嗎?
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費(fèi)發(fā)票抬頭寫(xiě)的開(kāi)發(fā)商,費(fèi)用是物業(yè)公司交的,在抬頭沒(méi)變更時(shí),這已交的3萬(wàn)多元水電費(fèi)該如何做賬務(wù)處理呢?
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2017-09-04
老師去年有盈利,今年已交所得稅,未分配利潤(rùn)賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來(lái)的,如果今年沒(méi)有業(yè)務(wù),會(huì)不會(huì)導(dǎo)致明年重復(fù)交所得稅?
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2022-07-11
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅和城建稅已交,在申報(bào)時(shí)如果代開(kāi)專票收入額小于10萬(wàn)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的,,工程地點(diǎn)在中山,開(kāi)了工程發(fā)票沒(méi)有辦理外地經(jīng)營(yíng)許可證在珠海已交了增值稅,企業(yè)所得稅也交了,現(xiàn)在怎么處理,
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2017-11-17
老師,8月個(gè)稅是47元,忘記扣繳了,多扣了利息,扣了49元,但是8月工資已經(jīng)做賬了,9月扣繳的這2元直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
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2021-11-17
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個(gè)月開(kāi)了專票,所以做帳時(shí)要計(jì)增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒(méi)有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說(shuō)電腦上無(wú)存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過(guò)法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)??
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2019-11-27
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來(lái)要怎么操作這個(gè)科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19