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一家公司,三月和四月的個稅已扣繳,又更正申報了,導(dǎo)致實繳的個稅比計提的多,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅有借方余額,賬務(wù)上如何處理
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2020-07-28
是小額貸款公司,主要收入為利息收入,要怎么做分錄,以及計提稅費的,完整分錄,不太明白,未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
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2017-02-08
做內(nèi)帳要賬本是不是不用交印花稅,外帳會計已經(jīng)交過了,如果用電腦記賬還用賬本嗎?電腦做帳是不是和外帳那樣做?謝謝老師
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2015-11-06
自建房,別人買地皮蓋房子了,但是剛辦理不動產(chǎn)證,我需要交5.6的那個大稅嗎?還有他買地皮已經(jīng)交了契稅,房子蓋了六七年了
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2019-09-08
就是我計提了水利建設(shè)稅,先報了所得稅,然后發(fā)現(xiàn)不用交水利建設(shè),這樣所得稅就少交了幾塊錢,但我已經(jīng)扣款了,應(yīng)該怎么做
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2021-04-16
老師 我想問下,消費稅中,外購的低稅率的應(yīng)稅品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售,需要用高稅率的扣掉低稅率已交的差額交稅嗎?
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2020-07-08
你好,我非稅收入統(tǒng)一票據(jù)大寫金額和小寫金額打的不一樣,但是首聯(lián)已經(jīng)給交款人了,現(xiàn)在也聯(lián)系不到交款人了,我該怎么辦呢
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2021-04-21
你好,請問若是關(guān)聯(lián)方之間交易,在12月已發(fā)貨,但再次年1才開發(fā)票,跨年度了,導(dǎo)致賬上關(guān)聯(lián)方交易金額不一致,請問怎么處理?
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2022-05-16
我現(xiàn)在由于銷售單位將發(fā)票作廢,導(dǎo)致我們有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,需要交很多稅金。老師,我們以后的進(jìn)項稅金發(fā)票能抵已交的稅金嗎
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2016-03-08
老師請問,支付寶上開好普通發(fā)票并已交稅,但柜臺和自助機上月底拒打印當(dāng)月出票。問普票代開作廢后所交稅款能一并退回嗎?
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2019-06-28
物業(yè)公司的水電費發(fā)票抬頭寫的開發(fā)商,費用是物業(yè)公司交的,在抬頭沒變更時,這已交的3萬多元水電費該如何做賬務(wù)處理呢?
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2017-09-04
老師去年有盈利,今年已交所得稅,未分配利潤賬戶的數(shù)據(jù)是上年延續(xù)下來的,如果今年沒有業(yè)務(wù),會不會導(dǎo)致明年重復(fù)交所得稅?
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2022-07-11
小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已交,在申報時如果代開專票收入額小于10萬教育費附加和地方教育費附加是否免交
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2019-10-16
企業(yè)是珠海的,,工程地點在中山,開了工程發(fā)票沒有辦理外地經(jīng)營許可證在珠海已交了增值稅,企業(yè)所得稅也交了,現(xiàn)在怎么處理,
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2017-11-17
老師,8月個稅是47元,忘記扣繳了,多扣了利息,扣了49元,但是8月工資已經(jīng)做賬了,9月扣繳的這2元直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅
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2021-11-17
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
2021年我的物業(yè)費已上交,當(dāng)時收據(jù)沒有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費的收據(jù)否則就補交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
員工福利費進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費用-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項轉(zhuǎn)出時:借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
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